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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

É pré-requisito para a execução deste programa:
Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).


Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

Visão Geral

Este programa permite replicar dados nos itens da nota fiscal.

Para habilitar este programa é necessário existir um item cadastrado no programa Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Item Referência

Selecionar o item de referência para replicação.

CFOP Entrada

Informar o CFOP de entrada.

Importante
- Caso o Estado do fornecedor for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 1 (um).
- Caso o Estado do fornecedor for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito do CFOP deve ser 2 (dois).
- Caso o CFOP for de importação, o primeiro dígito deve ser 3 (três).

Transação Entrada

Informar o código da transação de entrada.

Importante
Este campo somente será habilitado caso o parâmetro da nota fiscal ou o CFOP de entrada integrar com o estoque.

Nota
A transação de estoque informada deve estar cadastrada no programa Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010) e configurada como "entrada".

Conta Contábil

Informar o código da conta contábil.

Nota
Este campo não será habilitado quando:
- A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada.
- O campo "Contabilidade" dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com "não".

Centro de Custo

Informar o centro de custo.

Nota
Este campo não será habilitado quando:
- A nota fiscal de entrada pertencer aos conhecimentos de outras notas fiscais de entrada.
- O campo "Contabilidade" dos programas Cadastro de Parâmetros (CCESN015) e Configuração de CFOP (CCESN020) estiver configurado com "não".

Nota
O centro de custo deve estar cadastrado no programa Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005).

Tipo de ICMS

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de ICMS.

Importante
As opções disponíveis são:
- Com Crédito
- Sem Crédito
- Outras
- Com Crédito e Custo

CST ICMS

Informar o CST (Código Situação Tributária) de ICMS.

Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs:
000 - Nacional - Tributada integralmente
100 - Importação Direta - Tributada integralmente
200 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada integralmente
010 - Nacional - Tributada e com cobrança do ICMS-ST
110 - Importação Direta - Tributada e com cobrança do ICMS-ST
210 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Tributada e com cobrança do ICMS-ST
020 - Nacional - Com redução de base de cálculo
120 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo
220 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo
030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST
130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST
230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST
040 - Nacional – Isenta
140 - Importação direta – Isenta
240 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Isenta
041 - Nacional - Não tributada
141 - Importação Direta - Não tributada
241 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Não tributada
070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST
170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST
270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST
030 - Nacional - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST
130 - Importação Direta - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST
230 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS-ST
050 - Nacional – Suspensão
150 - Importação Direta – Suspensão
250 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Suspensão
051 - Nacional – Diferimento
151 - Importação Direta – Diferimento
251 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Diferimento
060 - Nacional - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
160 - Importação Direta - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
260 - Estrangeira adquirida no mercado interno - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
070 - Nacional - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST
170 - Importação Direta - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST
270 - Estrangeira adquirida no mercado interno - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS-ST
090 - Nacional – Outras
190 - Importação Direta – Outras
290 - Estrangeira adquirida no mercado interno – Outras
101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito
102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito
103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária
300 - Imune
400 - Não tributada pelo Simples Nacional
500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação
900 - Outros

Alíquota ICMS

Informar o valor da alíquota de ICMS.

CST PIS/PASEP

Informar o CST (Código da Situação Tributária) do PIS/PASEP.

Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs:
01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal)
02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada)
03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade)
04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero)
05 - Operação Tributável (Subs. Tributária)
06 - Operação Tributável (alíquota zero)
07 - Operação Isenta da Contribuição
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
09 - Operação com Suspensão da Contribuição
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
99 - Outras Operações

Alíquota PIS/PASEP

Informar o valor da alíquota do PIS/PASEP.

Tipo de Base de Crédito PIS/PASEP

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de base de crédito PIS/PASEP.

Importante
Este campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito.

Tipo de Substituição Tributária

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de substituição tributária.

Importante
As opções disponíveis são:
- Com Crédito ICMS-ST
- Com Crédito de ICMS
- Normal/Sem Crédito
- Nulo

Tipo de IPI

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de IPI.

Importante
As opções disponíveis são:
- Com Crédito
- Sem Crédito
- Outras

CST IPI

Informar o CST (Código Situação Tributária) de IPI.

Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs:

- Tipo de IPI com crédito:
00 - Entrada com recuperação de crédito

- Tipo de IPI sem crédito:
01 - Entrada tributada com alíquota zero
02 - Entrada Isenta
03 - Entrada não Tributada
04 - Entrada Imune

Alíquota IPI

Informar o valor da alíquota de IPI.

CST COFINS

Informar o CST (Código Situação Tributária) de COFINS.

Importante
Serão aceitos os seguintes CSTs:
01 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. normal)
02 - Operação Tributável (base cálculo.=vlr oper., alíq. diferenciada)
03 - Operação Tributável (base cálculo.=quant. vendida X alíquota/unidade)
04 - Operação Tributável (trib. monofásica, alíq. zero)
05 - Operação Tributável (Subs. Tributária)
06 - Operação Tributável (alíquota zero)
07 - Operação Isenta da Contribuição
08 - Operação Sem Incidência da Contribuição
09 - Operação com Suspensão da Contribuição
50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno
52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71 - Operação de Aquisição com Isenção
72 - Operação de Aquisição com Suspensão
73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária
99 - Outras Operações

Alíquota COFINS

Informar o valor da alíquota de COFINS.

Tipo de Base de Crédito COFINS

Selecionar uma das opções disponívies para determinar o tipo de base de crédito COFINS.

Importante
Este campo será solicitado caso o CST (Código da Situação Tributária) seja referente à operação com direito a crédito.

Destacado na Nota Fiscal de Entrada

Informar se o tipo de substituição tributária deverá ser destacado na nota fiscal de entrada.

Importante
Este campo somente será habilitado caso o campo "Tipo Substituição Tributária" estiver configurado com uma das seguintes opções:
- Com crédito ICMS-ST
- Com crédito ICMS - Normal
- Normal/Sem Crédito

Colunas do GridDescrição
Sequência

Exibe o número sequencial do produto na nota fiscal.

Produto

Exibe o código do produto na nota fiscal.

Descrição do Produto

Exibe a descrição do produto na nota fiscal.

Quantidade

Exibe a quantidade do produto na nota fiscal.

Valor

Exibe o valor do produto na nota fiscal.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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