Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (v.7.1) (CCPVM030) |


Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é selecionar um ou mais pedidos de venda para complementar os dados do(s) pedido(s) e posterior emissão da nota fiscal. Este processo é realizado após a digitação do pedido de venda e o cadastro do romaneio, antecedendo a emissão da nota fiscal.

Neste programa são gerados os valores de impostos e outras informações que serão impressas na nota fiscal, porém, não executa o faturamento do pedido.

Após realizada a seleção, a situação do pedido passa para "selecionado para faturamento".

Este programa deve ser utilizado por empresas que atuam no ramo de malharia.

Ao selecionar um pedido de confecção, o sistema apresenta a mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030).

Ambiente de homologação
Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Lote

Informar o lote de carga que será faturado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

Apresenta tela com os lotes cadastrados nos programas Cadastro de Pedido de Venda por Lote (CCPV000) ou Criação de Lote de Pedido (CCPV010) para seleção.

Transportador

Informar o código do responsável pelo transporte da mercadoria do pedido.

Apresenta tela com as transportadoras cadastradas para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para novo cadastro.

Ao informar o transportador, o campo "Tipo Frete" é habilitado.

Se o transportador não for informado, os campos "Tipo Frete" e "Consignatário" serão desabilitados.

Tipo Frete

Informar o tipo do frete para o transportador.

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.

Consignatário

Informar o código da transportadora de Redespacho.

Ao informar o consignatário, o segundo campo "Tipo Frete" é habilitado.

Tipo Frete

Informar o tipo de frete para o consignatário.

Apresenta tela com os tipos de frete cadastrados para seleção.


Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para novo cadastro.

Após o preenchimento deste campo é apresentado o programa Transportadoras para Pedido (CCPV007E) para informar mais do que duas transportadoras para o pedido.

Placa Veículo

Informar o código da placa do veículo transportador.

Os formatos aceitos pelo sistema são:
XXX9999
XXX999
XX9999
XXXX999
XXX9X99
XXX99X9
XX999XX

Unidade Feder

Informar a sigla do estado do veículo do transportador.

Este campo é habilitado após o preenchimento do campo "Placa Veículo".

Motorista

Informar o nome do motorista responsável pelo transporte da mercadoria.

Data Saída

Informar a data prevista para saída da mercadoria para entrega.

Exibe a data corrente, mas é possível alterar.

Hora Saída

Informar a hora prevista para saída da mercadoria para entrega.

Cliente

Informar o código do cliente do pedido ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Após informar o código do cliente, é exibida tela com os pedidos em aberto para seleção.

Pedido

Determinar os pedidos que irão compor a seleção para faturamento.

Se o pedido não possuir uma data base para faturamento, é apresentado o programa Filtrar (CCCDB999) para definição.

Romaneio

Informar o número do romaneio gerado para o pedido selecionado ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

Apresenta tela com o romaneio do pedido informado cadastrado no programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015).

Peso Bruto 2d

Exibe o peso bruto dos itens do pedido com duas casas decimais.

Peso Líquido 2d

Exibe o peso líquido dos itens do pedido informado com duas casas decimais.

Qtde Volumes

Informar o número de volumes que contém o pedido.

Esp. Volumes

Exibe a descrição da embalagem utilizada para incluir os itens do pedido.

Valor Frete

Informar o valor do frete cobrado no transporte da mercadoria.

Valor Seguro

Informar o valor do seguro referente à mercadoria transportada.

Valor Antecipado

Informar o valor de pagamento antecipado pelo cliente.

Observação NF

Informar uma descrição complementar referente à seleção que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal, ou teclar Enter no campo em branco para não considerar.

Para que a observação específica da nota fiscal seja impressa, a rotina responsável pela impressão da nota deve estar configurada no campo "Rotina Emissão Nota Fiscal" do programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) e preparada para impressão.

Quando o campo "Abre Janela para Observação da Seleção" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 3 (CCFT003) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentado o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) para informar uma mensagem específica para a nota que será gerada.

Valor Desconto

Informar o valor de desconto concedido.

Número

Informar a quantidade de duplicatas conforme condição de venda informada no pedido.

Marca

Informar a marca da embalagem do cliente.

Observação NF

Informar o código da mensagem que será impressa nos dados adicionais da nota fiscal.

Apresenta o programa Consulta de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT625) para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Mensagem de Notas Fiscais (CCFT025) para novo cadastro.

Tipo Seleção

Informar o tipo de faturamento do pedido.

Apresenta tela de seleçao com as opções:
1 - Total
2 - Parcial
3 - Exceção

Baixa Estoque

Informar a forma que será realizada a baixa dos itens no estoque.

Apresenta tela de seleção com as opções:
1 - Data de Emissão - referente à data de emissão da nota fiscal.
2 - Data de Saída - referente à data informada no campo "Data Saída" deste programa

Após preencher este campo apresenta o programa Seleção para Faturamento - Pág. 2 (CCPV031C) para complementar as informações do faturamento.


Condic. Venda

Exibe o código da condição de venda informado no pedido, mas é possível alterar.


Apresenta o programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para consulta e seleção.

Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para novo cadastro.

Outras Despesas

Se houver, informar o valor de despesas diversas que serão calculadas no faturamento do pedido para cobrança.

Data Faturamento

Exibe a data para faturamento do pedido, informada no programa Filtrar (CCCDB999).


Após preenchimento dos campo apresenta o programa Itens (CCPV033A).

Após o preenchimento dos campos será apresentado o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia Auxiliar (CCPVM030B).

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.