| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Gera Seleção para nota de transferência* | Determinar se deve ser gerada seleção de faturamento para as notas de transferência.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Sim - será gerada seleção para transferência de grãos de um estoque para outro.
Não - não será gerada seleção (nota fiscal para transferência). |
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| Informar o Preço p/ Todas as Empresas* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o preço do produto informado para a matriz deve ser considerado para as filiais. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a opção "Sim" seja selecionada, ao digitar uma cotação no sistema, automaticamente será atribuída para todas as empresas pré configuradas.
Caso a opção "Não" seja selecionada, deverá ser digitada a cotação, de forma manual, para cada empresa. |
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| Horário Máximo Permitido para Compra | Informar o horário máximo permitido para que sejam efetuadas operações de compra. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este horário é definido de acordo a política da empresa.
Ao informar um horário máximo permitido para que sejam efetuadas as compras, o sistema bloqueia a prestação de contas e não permite que a negociação realizada após o horário determinado seja efetivada.
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| Possui Controle de Preço de Entrada* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se deve haver controle de preço de entrada do grão na nota fiscal. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao informar "Sim" - indica que o sistema gera um controle de saldos a depósito por preço de entrada, sugerindo esse preço no momento da compra.
Ao informar "Não" - indica que o sistema não gera o controle de saldos por preço de entrada e o preço da compra é sugerido pela cotação diária do produto. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este recurso é utilizado em caso de política de garantia de preço. |
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| Informar NF. de Venda Produtor Rural* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se, na prestação de contas, deve ser solicitada a informação do número da nota fiscal de venda do produtor. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O número da nota do produtor é impresso nos dados adicionais da contra nota de compra, emitida pela empresa. |
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| Gera Nota Pendente?* | Informar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se deve ser gerada nota de pendência.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a opção "Sim" seja selecionada neste campo e no campo "Informar NF. de Venda Produtor Rural", será permitido prosseguir com a compra mesmo sem digitar a nota de venda do produtor, mas será gerada uma nota de pendência. A nota somente será emitida se houver o número da nota de venda do produtor, sendo permitida a finalização da transação de compra com a impressão da proposta de compra, e efetuada uma projeção no contas a pagar. Após receber a nota de venda do produtor, a nota fiscal de compra poderá ser emitida no programa Geração de NFE - Compra Pendente (CCGGB162). |
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| Rotina Impressão Proposta de Compra | Informar o código da rotina de impressão da proposta de compra (rotina customizada).
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se, no campo "Gera Nota Pendente" for informada a opção "S".
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| Tickets a Negociar* | Informar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se será aplicado o controle de tickets a negociar. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao informar "Sim" - indica que haverá controle de tickets a negociar, e serão exibidos todos os tickets lançados e que não foram negociados.
Ao informar "Não" - indica que não haverá controle de tickets a negociar, e todos os lançamentos são efetuados a depósito. |
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| Código Natureza Funrural | Informar o código da natureza de operação para o Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural - Funrural.
Caso o Funrural seja descontado a título de desconto de serviço, informar o código da natureza que será utilizada para controlar esta operação. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta a tela com as naturezas cadastradas para seleção.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O valor da alíquota do Funrural é descontado da parte do produtor. |
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| | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Os campos "Transação de Entrada do Acabado (Dev. Fat.)", "Transação Saída do Acabado (Dev. Fat.)" e "Transação Entrada MP (Dev. Fat.)" serão utilizados para movimentar o estoque dos produtos configurados para a Baixa por Rendimento no caso de devolução de faturamento. |
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| Transação de Entrada do Acabado (Dev.Fat.) | Informar a transação do estoque para entrada da natureza de acabados movimentada na entrada por devolução. |
| Transação Saída do Acabado (Dev. Fat.) | Informar a transação de estoque para baixa da natureza de acabados movimentada na entrada por devolução. |
| Transação Entrada M.P. (Dev. Fat.) | Informar a transação de estoque para entrada de matéria-prima movimentada na entrada por devolução. |
| | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O preenchimento dos campos "N.F. Saída Depósito: Representante" e "Ramo de Atividade" são obrigatórios para o módulo de Faturamento que serão utilizadas na emissão da nota fiscal de devolução de depósito no caso da compra de produto a depósito. |
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| N.F. Saída Depósito: Representante | Informar o código do representante utilizado na criação automática do cliente para geração das notas de saída do depósito. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresentada tela com os representantes cadastrados para seleção.
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| Ramo de Atividade* | Informar o código do ramo de atividade utilizado na criação automática do cliente para geração das notas de saída do depósito. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as atividades cadastradas para seleção.
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| Tabela de Descontos: Arroz Verde* | Informar o código da tabela de descontos que será utilizada na pesagem do produto verde (úmido). |
| Arroz Seco* | Informar a tabela de descontos que será utilizada na pesagem do produto seco. |
| Portador (Contas a Pagar) | Informar os códigos de portadores válidos para a prestação de contas. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela de seleção com as opções:
Selecionados: apresenta tela com os portadores selecionados neste campo para consulta e seleção.
Cadastrados: apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para consulta e seleção. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso não seja informado um portador, o campo será preenchido com a descrição "Sim" e será utilizado o portador carteira definido no módulo de Contas a Pagar.
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após o preenchimento dos campos, caso seja informado um portador, é solicitada a confirmação.
Após a confirmação, é apresentado o programa Complemento Parametrização (CCGGB005C) para dar continuidade à configuração.
Caso o portador considerado seja o configurado no Contas a Pagar, o programa Complemento Parametrização (CCGGB005C) é apresentado para dar continuidade à configuração.
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