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Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Seleção de Pedido para Faturamento (v.7.1) (CCPV030) | |
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Pré-Requisitos |
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Ao selecionar o pedido, caso tenha algum de malharia, o sistema apresenta mensagem para utilizar o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030). |
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Ambiente de homologação |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||||||||||||||||||||
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Lote | Informar o código do lote do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Seleciona | Informar o tipo de lote.
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Transportador | Informar o código do transportador.
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Tipo Frete | Informar o tipo de frete.
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Consignatário | Informar o consignatário do pedido para faturamento.
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Tipo Frete | Informar o tipo de frete do consignatário.
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Placa Veículo | Informar a placa do veículo responsável pelo frete.
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Unidade Feder | Informar o estado de origem do veículo. | |||||||||||||||||||||||||||
Motorista | Informar o nome do motorista responsável pelo frete. | |||||||||||||||||||||||||||
Data Saída | Informar a data de saída do frete. | |||||||||||||||||||||||||||
Hora Saída | Informar a hora de saída do frete. | |||||||||||||||||||||||||||
Cliente | Informar o código do cliente.
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Pedido | Informar o código do pedido para faturamento.
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Peso Bruto | Informar o peso bruto do pedido.
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Peso Líquido | Informar o peso líquido do pedido. | |||||||||||||||||||||||||||
Qtde Volumes | Informar a quantidade de volumes na nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||
Espécie Volumes | Informar a espécie dos volumes. Por exemplo: caixas. | |||||||||||||||||||||||||||
Romaneio | Informar o código de romaneio do pedido para faturamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Frete | Informar o valor do frete do pedido para faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Seguro | Informar o valor do seguro na nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Antecipação | Informar o valor de antecipação do pedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. | |||||||||||||||||||||||||||
Observação NF | Informar dados complementares para o pedido de faturamento. | |||||||||||||||||||||||||||
Valor Desconto | Informar o valor do desconto concedido ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. | |||||||||||||||||||||||||||
Número | Informar o número do pedido de faturamento ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. | |||||||||||||||||||||||||||
Marca | Informar a marca do produto ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo. | |||||||||||||||||||||||||||
Observação NF | Informar o código da observação da nota fiscal ou pressionar "enter" para desconsiderar o campo.
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Tipo Seleção | Selecionar o tipo de pedido para faturamento.
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Baixa Estoque | Selecionar o tipo de baixa de estoque.
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Seguro Social | Informar se o pedido possui ou não seguro social.
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