Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Configurações de Faturamento
Programa Configuração do Faturamento (CCFT000)
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Programa [r|Configurações do Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é dar sequência à informação dos parâmetros necessários para a configuração inicial para o funcionamento do módulo de faturamento.
Esta é a principal configuração do faturamento. Sem realizar esta configuração, as operações referentes a este módulo não poderão acontecer.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Controla Formulários Tipográficos* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve controlar a numeração da emissão das notas fiscais pela numeração dos formulários tipográficos impressos. ImportanteEsta configuração não é utilizada em notas fiscais eletrônicas (NF-e). |
| Gera Escrita Fiscal Valor Serviço* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada a escrita fiscal com o valor lançado na nota fiscal de serviço. NotaAo informar a opção "Sim", os valores da nota fiscal de serviço são importados para o módulo de Escrita Fiscal através do programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010). |
| Abre Janela para Observação na Seleção* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a tela para cadastro de observação com 6 linhas deve ser habilitada na seleção de pedidos para faturamento. NotaAo informar a opção "Sim", o campo "Observação NF" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) apresenta o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) com 6 linhas para o cadastro da observação.Ao informar a opção "Não", é habilitado o campo "Observação NF" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) com 3 linhas para o cadastro da observação. |
| Informa Data Base no Pedido* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informada a data base para a geração dos vencimentos das duplicatas. ImportanteSe for informada a opção "Sim", é habilitado o campo "Data Base Venc. Duplicata" através do programa Outras Informações (CCPV003A) para informar a data base da geração dos vencimentos. Este programa é acessado através do botão "Outros" no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).ImportanteCaso o campo "Data Base Venc. Duplicata" do programa Outras Informações (CCPV003A) não estiver preenchido, os programas abaixo apresentam as seguintes situações: - o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) apresenta o programa Filtrar (CCCDB999) para informar a data base da geração dos vencimentos.- o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) não apresenta o programa Filtrar (CCCDB999).ImportanteO tipo de nota selecionado no pedido deve estar configurado para gerar duplicatas. Esta configuração é realizada através do campo "Gera Duplicata" no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).ImportantePara empresas que utilizam o sistema R-Connect integrado com o Consistem ERP, caso o campo "Qtde de Dias Base para Cálculo das Duplicatas" do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) estiver preenchido com os dados do sistema R-Connect, a configuração do campo "Informa Data Base no Pedido" é desconsiderada. |
| Informa Percentual de Vendor* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informado o percentual de Vendor. NotaAo informar a opção "Sim", é apresentada tela através do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) que possibilita informar o percentual de Vendor. |
| Peso Seleção Pedido de Venda Obrigatório* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) deve obrigar que os itens estejam com os pesos cadastrados através dos campos "Peso" Bruto" e "Peso Líquido" no programa Cadastro de Item (CCCGI015). |
| Ocorrência Autom. Atual. Entrega Mercadoria* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada automaticamente na nota fiscal a ocorrência com os dados da data de entrega atualizados através do programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155). NotaAo informar a opção "Sim", a ocorrência com os dados atualizados no programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) é gerada automaticamente na nota fiscal através do programa Cadastro de Ocorrências de Notas Fiscais (CCFT088) e pode ser visualizada através do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605). |
| Verifica Estoque Disponível na Digitação PV | Informar o código referente ao tipo de verificação de estoque que o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) deve utilizar ao realizar o cadastro dos itens no pedido. ImportanteO botão "Consultar" (F7) apresenta as opções:0 - Não Verifica Estoque Disponível 1 - Verifica e não Bloqueia caso Saldo Insuficiente 2 - Verifica e Bloqueia caso Saldo Insuficiente Atenção! A opção "1" apresenta o saldo em estoque do produto e permite continuar o cadastro do pedido. A opção "2" bloqueia o cadastro do item no pedido caso o saldo em estoque esteja insuficiente. |
| Filial Revenda* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser configuradas as contas das empresas para revenda de produtos. ImportanteAo informar a opção "Sim", é apresentado o programa Filial de Revenda (CCFT000C) para realizar a configuração das contas de empresas como filial de revenda de produtos.ImportanteO sistema possibilita configurar várias empresas em determinado servidor, mas o cadastro de produtos poderá ser gerenciado somente por uma empresa.O produto poderá estar configurado como item de Venda na empresa principal e nas outras empresas como item de Revenda. Esta configuração é definida pela empresa na implantação do Consistem ERP. Mesmo que no cadastro de produtos o item vendido esteja configurado como item de venda, ou seja, de fabricação própria, as empresas e contas configuradas neste campo utilizarão os produtos nas operações do sistema como itens de Revenda. |
| Permite Digitar Mesmo Item Com Grade Diferente* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser incluídas grades com tamanhos e cores diferentes para o mesmo código de item no programa Itens do Pedido (CCTEXC051). Este campo é utilizado para empresas do ramo de confecção. NotaEste campo é habilitado quando os campos "Possui Grade Tamanhos" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) e "Utiliza Múltiplas grades" do programa Criação Automática Itens (CCFT002B), estiverem selecionados como "Sim". |
| Número FCI Operações Dentro do Estado* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o número da FCI deve ser informado no arquivo .XML da NF-e no caso de a operação da nota fiscal ser de vendas de produtos importados para dentro do estado. |
| Mensagem Adicional FCI Somente para Revenda* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a mensagem da FCI deve ser apresentada no campo "Dados adicionais" do DANFE, somente para itens de revenda informados na nota fiscal. |
| IPI sobre Despesas Acessórias pela Maior Alíquota* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de IPI sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado. ImportanteAo informar a opção "Não", o valor do IPI é calculado através da alíquota do IPI informada de cada item da nota e a base de cálculo é valor das despesas acessórias rateada para cada item. |
| ICMS sobre Despesas/IPI pela Maior Alíquota* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de ICMS sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado. ImportanteAo informar a opção "Não", o valor do ICMS sobre as despesas acessórias será calculado da seguinte forma: será utilizado como base de cálculo o valor das despesas acessórias rateado para cada item da nota e será considerada no cálculo a alíquota de ICMS de cada item.ImportanteO valor do IPI poderá compor a base de cálculo do ICMS quando a nota fiscal for emitida para consumidor final. O cálculo será realizado conforme opções informadas neste campo:- Ao informar a opção "Sim", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre os itens de maior alíquota. - Ao informar a opção "Não", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre a alíquota de cada item da nota. |
| Segmento Plástico/Embalagem* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa é do segmento de Plástico ou de Embalagem. |
| Verifica Notas sem DIFAL* | Determinar se deve ocorrer a validação no momento da emissão de notas interestaduais que não geraram DIFAL possíveis inconsistências, alertando sobre a situação para que seja avaliada se realmente não é necessário se adequar para gerar o DIFAL. ImportanteO botão Consultar (F7) apresenta tela com as opções:0 - Não: o sistema não faz nenhuma validação. 1 - Verifica: no momento da emissão da nota no programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) o sistema irá retornar um aviso referente o DIFAL porém irá permitir que o usuário conclua a operação caso queira. 2 - Verifica e Bloqueia: na emissão da nota o sistema retorna o aviso bloqueando a emissão da mesma. |
| Calcular Código Único para Itens sem Cadastro* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser aplicado na codificação dos produtos no XML de NF-e das notas emitidas sem informar um produto cadastrado no sistema. |
| Incluir Cód. Customizado Produto Descrição NFe* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, para empresas que possuem códigos gerados de forma customizada, existe a possibilidade de incluir este código na descrição do produto informada na emissão da NF-e. |
| Botão | Descrição |
| Anterior | Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002). |
| Próxima | Apresenta o programa Configuração do Faturamento - Pág. 4 (CCFT003A). |
| Manutenção | Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados. |
| Fim | Retorna ao programa Configuração do Faturamento (CCFT000) e solicita confirmação para salvar os dados informados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu inicial. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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