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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Entradas - Grãos

Grupo: Configurações do Gerenciamento de Grãos

Configuração Geral (CCGGB005)

Botão Diversos

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Visão Geral

O objetivo deste programa é informar parâmetros diversos para dar continuidade à configuração para a utilização do módulo de Grãos.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Parâmetro NFE Complementar

Informar o código do parâmetro que será utilizado na emissão de uma nota fiscal de entrada complementar.

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TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Parâmetro de Entrada de Nota Fiscal (Outros Módulos) (CCESE609) para consulta e seleção.


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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109) para novo cadastro.

Tabela de Descontos de Serviços

Informar o código da tabela geral para desconto de serviço, quando o produtor não possuir uma tabela própria, o sistema irá considerar a tabela configurada neste campo.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as tabelas de descontos de serviços cadastrados para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Descontos de Serviços (CCGGB140) para novo cadastro.

Desconta FUNRURAL (Prestação de Contas)*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o Funrural será descontado no ato da prestação de contas, ou seja, se ao emitir uma nota de compra o Funrural será destacado e descontado da parcela a pagar para o produtor.

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TituloImportante

Ao selecionar:
Sim - será apresentado o programa Parametrização Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB011) para efetuar o cadastro de produtos sem incidência de Funrural.
Não - indica que o cerealista não desconta o valor do Funrural.

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TituloImportante

Caso não seja efetuada a retenção do Funrural na emissão da nota de compra, será apurado pelo programa Consulta de Funrural a Recolher (CCGGB800).

Bloqueia o desconto no contrato físico*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o desconto no contrato físico deve ser bloqueado.

Período Início nas Consultas

Informar a data que deve ser considerada para o período inicial das consultas.

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TituloImportante

A data informada neste campo será a data exibida como sugestão nas consultas do módulo.

SEMENTES

Credencial

Informar o número da credencial quando a empresa utilizar controle de sementes.

Marca

Informar a marca quando a empresa utilizar controle de sementes.

REMOTO

Diretório

Informar o diretório remoto.

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TituloImportante

Ao teclar "Enter" neste campo em branco apresenta o programa Configuração de Frete (CCGGB009A) para complementar as configurações do gerenciamento geral de grãos.

Empresa

Informar a empresa remota.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Consolida Movimento Físico/Financeiro

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o sistema consolida movimento físico/financeiro.

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TituloImportante

Quando selecionar:
Sim - indica que a consulta de movimento Físico/Financeiro consolida as informações da empresa local com os dados da empresa remota.
Não - indica que a consulta de movimento Físico/Financeiro apresenta apenas os dados da empresa que estiver sendo consultada.

Permite Emitir NFE com Peso Diferente Ticket*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se deve ser permitido lançar uma nota fiscal de entrada com peso informado diferente do peso do ticket de balança.

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TituloImportante

Sim - indica que o sistema permite lançar uma nota fiscal de entrada com peso diferente do peso do ticket de balança.
Não - indica que o sistema não permite lançar uma nota fiscal de entrada com peso diferente do peso do ticket de balança.

NF Produtor de Outro Estado sem Custo ICMS*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se as notas fiscais de produtores de outro estado serão lançadas sem custo de ICMS.

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TituloImportante

Sim - indica que as notas fiscais de produtores de outro estado são lançadas sem custo de ICMS.
Não - indica que as notas fiscais de produtores de outro estado não são lançadas sem custo de ICMS.

Gerar Ticket com Diferença Maior

Informar o código da empresa em que será efetuado o lançamento da diferença de peso quando o peso do ticket for maior que o peso informado na nota fiscal de entrada.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Deduzir Qtde Proporcional FUNRURAL no C/C*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve deduzir a quantidade proporcional ao Funrural na conta corrente do produtor.

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TituloImportante

Sim - indica que o sistema lança o peso bruto na Conta Corrente do produtor e desconta a quantidade proporcional ao valor do Funrural.
Não - indica que o sistema lança o valor líquido, já descontado o Funrural.

Bloquear Geração da NFE sem Ticket*

Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se deve ser bloqueada a geração de nota fiscal de entrada sem ticket de pesagem.

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TituloImportante

Sim - indica que o sistema bloqueia a geração de nota fiscal de entrada sem ticket.
Não - indica que o sistema não bloqueia a geração de nota fiscal de entrada sem ticket.

Operador para Manutenção do Ticket

Informar o código do operador que deve possuir permissão para manutenção dos tickets gerados.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção.


Tipos de contratos obrigatórios*

Exibe a descrição do tipo de contrato.

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TituloImportante

Ao acessar este campo, é apresentado o programa Contratos (CCGGB009B) para informar se os contratos de compras e depósitos são obrigatórios.
Se no programa Contratos (CCGGB009B) for informado "Sim" no campo "Contrato de Compras Obrigatório?", este campo exibirá a descrição "Compra".
Se no programa Contratos (CCGGB009B) for informado "Sim" no campo "Contrato de Depósito Obrigatório?", este campo exibirá a descrição "depósito".
---------------------------

O campo permanecerá em branco se no programa Contratos (CCGGB009B) for informado "Não" nos dois campos.

Gravação do Desconto do Serviço*

Determinar se o valor do desconto referente à secagem deve ser gerado em outra empresa.

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TituloBotão F7

Apresenta tela de seleção com as opções:
Remoto: preenche o campo com a descrição "Não" indicando que o valor do desconto referente à secagem não é gerado em outra empresa.
Local: preenche o campo com a descrição "Sim" indicando que o valor do desconto referente à secagem é gerado em outra empresa.



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CorLaranja
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TituloImportante

Ao selecionar a opção "Local" os campos "Empresa" e "Diretório" serão habilitados.

Ao selecionar a opção "Remoto" é apresentado o programa Configuração de Frete (CCGGB009A) para complementar os parâmetros necessários na configuração geral do gerenciamento de grãos.

Empresa*

Informar o código da empresa para lançamento do valor do desconto referente à secagem.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Diretório

Informar o diretório para lançamento do valor do desconto referente à secagem.

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TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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