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Apresenta tela com as formas de ordenação do relatório para seleção. As opções são:
1 - Cliente - indica que o relatório é ordenado pelo cliente.
2 - Títulos - indica que o relatório é ordenado pelo número do título.
3 - Vencimento - indica que o relatório é ordenado pela data de vencimento do título.
4 - Pagamento/Baixa - indica que o relatório é ordenado pela data de pagamento/data de baixa do título.

Apresenta tela com as opções:
1 - Vencidos - indica que serão considerados no relatório somente os títulos vencidos.
2 - A Vencer - indica que serão considerados no relatório somente os títulos a vencer.
3 - Vencidos/A Vencer - indica que serão considerados no relatório os títulos vencidos e a vencer.
4 - Pagos - indica que serão considerados no relatório somente os títulos pagos.
5 - Baixados - indica que serão considerados no relatório somente os títulos baixados.
6 - Todos - indica que serão considerados no relatório todos os títulos na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos vencidos na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "1 - Vencidos" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos vencidos na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos a vencer na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "2 - A Vencer" ou "3 - Vencidos/A Vencer" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos a vencer na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Pagos" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos pagos na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "4 - Pagos" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos pagos na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "5 - Baixados" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Início” e irá considerar a menor data de títulos baixados na emissão do relatório.

Este campo é habilitado ao selecionar a opção "5 - Baixados" no campo "Conteúdo".

Ao teclar “Enter” neste campo em branco, será preenchido com a descrição “Final” e irá considerar a maior data de títulos baixados na emissão do relatório.

A data de referência deve ser igual ou menor à data atual.

Caso exista mais de uma empresa configurada no sistema e o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim" em cada empresa, após o preenchimento deste campo será apresentada tela para selecionar as empresas que serão exibidas no relatório.

Apresenta tela com os tipos de quitação na emissão do relatório para seleção. As opções são:
1 - Data de Pagamento - será considerada a data de pagamento do título na emissão do relatório.
2 - Data da Baixa -será considerada a data da baixa do título na emissão do relatório.

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para seleção.

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025), para seleção.
Ao pressionar “Enter” no campo com a descrição “*T”, o sistema irá considerar todos os tipos de cobrança na consulta.
Caso tenham sido informados tipos de cobrança neste campo, ao pressionar “Enter” com a descrição “*E”, o sistema encerrará a seleção.

Após o preenchimento deste campo, será solicitada confirmação dos dados para determinar a forma de listagem dos títulos. As opções são:
1 – Valor Bruto do Título
2 – Valor Líquido do Título