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Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement
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Funcionalidades:
Este processo permite ao solicitante requisitar a necessidade de material ao setor de compras da empresa por intermédio de uma solicitação de compra.
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| Avisoinfo |
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| Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.| false | | title | Fluxo do Processo |
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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: |
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- O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo
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- O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação;
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- O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados;
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- O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante;
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- Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação;
em caso negativo - altera a situação de bloqueio dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação;
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Fluxograma
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Este processo está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, conforme imagem abaixo:
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Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:
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Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:
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