| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões a versão 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Configuração Geral da Cobrança Escritural (v.7.1) (CCCE000) | |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
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| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Possui Borderô de Remessa Automática* | Selecionar "Sim" ou "Não" se possui Borderô de Remessa Automática.
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| Temporizador* | Informar a quantidade de segundos que será utilizada como parâmetro de tempo para desativar o sistema. Desta forma, quando o sistema ficar inativo durante o tempo determinado, retorna automaticamente campo a campo, até sair totalmente da tela e retornar ao menu principal.
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| Força Gravação Separador de Registro (Return)* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o comando de quebra da linha na geração dos arquivos enviados às instituições bancárias configuradas.
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| Possui Remessa de Títulos de Terceiros* | Selecionar "Sim" ou "Não" se a empresa possui remessa de títulos de terceiros. | ||||||||||||||||||
| Possui Geração de Borderô de Remessa* | Selecionar "Sim" ou "Não" se possui Geração de Borderô de Remessa.
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| Permite Envio de Títulos de Notas Não Emitidas* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite o envio de títulos que não tenham notas fiscais emitidas. | ||||||||||||||||||
| Verifica Arquivo Retorno pelo Número Bancário* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa disponibiliza o acesso ao programa Atribuição do Número do Título com Base no Número Bancário (CCCE185), que permite a verificação dos arquivos de retorno pelo número bancário. | ||||||||||||||||||
| Senha para Manutenção do Arquivo Retorno | Informar a senha de acesso que será solicitada quando houver manutenção do arquivo de retorno, por intermédio do programa Manutenção do Arquivo de Retorno da Cobrança Escritural (CCCE190). | ||||||||||||||||||
| Altera Juros Pagos em Cartório* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permite a alteração dos valores de juros pagos em cartório no momento da atualização dos arquivos de retorno.
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| Verificar Praça Cliente no Cadastro do Borderô* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema verifica a localização do pagamento do cliente no cadastro do borderô. | ||||||||||||||||||
| Desvia Títulos c/Pedido Baixa Seleção Automática* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os títulos com pedido de baixa (independente da instituição financeira) devem ser desviados nos programas Geração do Borderô de Remessa (CCCE065) e Borderô de Remessa Automática (CCCE068), considerando o próximo título disponível. | ||||||||||||||||||
| Pede se Deve Verificar se NF tem Data Entrega* | Selecionar "Sim" ou "Não" para verificar se a nota fiscal tem data de entrega. | ||||||||||||||||||
| Deseja Filtro p/ Série Fiscal na Geração* | Selecionar "Sim" ou "Não" para incluir filtro para série fiscal na geração do borderô de remessa. | ||||||||||||||||||
| Deseja Verificar Outros Créditos como Recibo* | Selecionar "Sim" ou "Não" para verificar outros créditos como recibo.
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| Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô* | Selecionar Sim ou Não para enviar a remessa ao banco automaticamente via API na geração do borderô. Caso selecionada a opção Não a remessa deve ser enviada manualmente no programa Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100). | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Salvar / Cancelar | Salva ou cancela as informações. | ||||||||||||||||||
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