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UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Este programa é acessado por intermédio das opções de detalhamento de documentos em vários programas do módulo de Contas a Pagar.
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Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor. | |||||||||
CategriaCategoria | Exibe o código e a descrição da categoria do fornecedor. | |||||||||
Código Banco | Exibe o código e a descrição do banco. | |||||||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão do documento. | |||||||||
Data Entrada | Exibe a data de cadastro do documento no sistema. | |||||||||
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do documento. | |||||||||
Data Pagamento | Exibe a data de pagamento do documento. | |||||||||
Vencimento Original | Exibe a data de vencimento original, antes de qualquer prorrogação. | |||||||||
Dias de Atraso | Exibe o número de dias de atraso no pagamento. | |||||||||
Dias Prorrogados | Exibe o número de dias de prorrogação do vencimento. | |||||||||
Doc. Agrupado | Exibe o número do documento agrupado. | |||||||||
Número Borderô | Exibe o número do borderô para pagamento. | |||||||||
Tipo Lançamento | Exibe o tipo de lançamento. | |||||||||
Número Autenticação | Exibe o número de autenticação. | |||||||||
Autor. Pagamento | Exibe autorização de pagamento. | |||||||||
Data Conta Fluxo | Exibe a data em que o valor entrou no fluxo de caixa. | |||||||||
Histórico | Exibe o detalhes do histórico do documento. | |||||||||
Complemento1 e 2 | Exibe Exibem o complemento do histórico do documento. | |||||||||
Contrato/Evento Empréstimo/Financiamento | Exibem os números do contrato e do evento do empréstimo e financiamento. | |||||||||
Valor Documento | Exibe o valor do documento. | |||||||||
Valor Pagamento | Exibe o valor de pagamento. | |||||||||
Valor Juros | Exibe o valores de juros cobrados e descontos concedidos. | |||||||||
Valor Desconto | Exibe o valor com desconto do documento. | |||||||||
Valor Total Pago | Exibe o valor total pago. | |||||||||
Valor Original | Exibe o valor original, antes de qualquer calculo realizado. | |||||||||
Valor Atual | Exibe o valor atual do documento. | |||||||||
Valor Despesas | Exibe o valor referente a despesas (taxas de cartório, etc.). | |||||||||
Valor da Multa | Exibe o valor da multa, caso haja. | |||||||||
Juros Por Dia | Exibe o percentual de juros calculado por dia. | |||||||||
Nº da Invoice | Exibe o número da INVOICE. | |||||||||
Código Barras | Exibe o código de barras para pagamento do documento. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
ObservObservação | Apresenta o programa Observações (CCFFB609) com as observações cadastradas para o documento detalhado.
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OcorrênciaOcorren | Apresenta o programa Consulta de Ocorrência por Documento (CCFFB745).
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AgrupamentoAgrup | Apresenta o programa Documentos Agrupados (CCFFB609B) com o detalhamento dos documentos agrupados.
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Nota Nota_ Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611).
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ContabContabilização | Apresenta o programa Dados Contabilização (CCFFB608A).
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Pedido | Apresenta o programa Consulta de Solicitação (CCESU630).
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Baixa | Apresenta o programa Dados da Ocorrência de Baixa (CCFFB609A).
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PagamentosPagtos | Apresenta o programa Pagamentos (CCFFB608H) para visualizar detalhes referentes ao pagamento efetuado.
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FornecedorForn. | Apresenta o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).
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Juros | Apresenta o programa Cálculo de Juros/Desconto (CCFFB614).
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Lista | Solicita confirmação da emissão do relatório detalhado do documento.
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Sair | Encerra o programa e retorna à tela anterior.
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Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema Consistem ERP Componentes. |
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