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Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement
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Funcionalidades:
Este processo permite ao comprador informar, manualmente, os dados necessários para geração de pedido de compra sem cotação ou contrato efetivado.
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| Avisoinfo |
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| Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.| false | | title | Fluxo do Processo |
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Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias: |
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- programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
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- aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Itens de Solicitação Liberados". Se houver, clica na descrição da opção.
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- é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador.
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- O comprador seleciona os itens da solicitação para compra e aciona o botão "Comprar".
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- com o resumo dos itens de pedido para geração, de acordo com a opção de agrupamento.
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- O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela.
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- é exibido com as sequências que serão geradas para o pedido de compra.
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- O comprador complementa os dados de compra acionando o botão "Manutenção" da tela. O
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- e informa os dados complementares.
10) Na |
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o comprador visualiza os itens da solicitação para compor o pedido que será gerado.
11) O comprador retorna ao |
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programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), seleciona as sequências dos itens e aciona o botão "Confirmar".
12) O sistema valida as informações e gera o pedido de compra.
13) O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Bloqueado".
14) O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas.
15) O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação. |
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Fluxograma
Image Modified