Pré-Requisitos
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Retenção de Tributos
Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170)
Coluna Ações opção Períodos
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar e manipular os períodos de apuração de cada tributo.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Exibe a empresa que gerou a apuração. |
| Sequência Tributo | Exibe o código, o tipo de tributo e o código de receita de arrecadação do tributo. |
| Natureza de Rendimento | Exibe o código e descrição da natureza de rendimento do tributo. |
| Tributo | Exibe o tributo considerado na apuração. |
| Fato Gerador | Exibe o fato gerador do tributos. ImportanteQuando o fato gerador for Liquidação, serão incluídas as colunas Duplicata e Parcela após a coluna Série. |
| Data Última Apuração | Informe a data final do período de apuração que deseja verificar. Botão F7Lista todos os períodos de apuração do tributo. |
| Situação | Exibe a situação da apuração, se está aberta ou fechada. |
| Data Inicial da Apuração | Exibe a data inicial da apuração. |
| Data de Vencimento | Exibe a data de vencimento da apuração. |
| Valor Total do Tributo | Exibe o valor total da retenção do tributo do período selecionado. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seq. do Documento | Exibe a sequência de controle dos documentos do período. |
| Documento de Entrada | Exibe o documento de entrada da apuração. |
| Data de Emissão | Exibe a data de emissão do documento fiscal. |
| Data do Lançamento | Exibe a data de entrada do documento fiscal. |
| Base de Cálculo | Exibe a base do cálculo da retenção do tributo. |
| Alíquota | Exibe a alíquota do tributo. |
| Valor do Tributo | Exibe o valor retido do tributo, referente ao documento fiscal. |
| Dispensar Retenção | Marcar se será dispensada a retenção do tributo. Importante- Esta coluna fica disponível se o campo "Valor Mínimo de Retenção", da Aba Tributo (CCEPB140ATAB1), for menor que o valor configurado para o tributo, e se o campo "Tributo" for diferente de "Nenhum".- Caso esta coluna esteja selecionada, o valor retido será desconsiderado do total apurado para o tributo. Além disso, o valor retido também não será levado a EFD-Reinf, somente seu valor bruto e base de cálculo. |
| Botão | Descrição |
| Gerar novo Período | Gera um novo período de apuração. ImportanteO período de início e fim do período é calculado de forma automática, de acordo com a configuração da Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). |
| Fechar Apuração | Fecha a apuração do período selecionado. ImportanteAo fechar a apuração o sistema gera os seguintes dados:- O contas a pagar do tributo, conforme configuração efetuada na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). - O evento da REINF correspondente a retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350). - Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação. |
| Excluir Apuração | Exclui apuração do período selecionado. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo "Data Última Apuração". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.