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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o faturamento dos pedidos com ou sem sugestão de faturamento.

Importante
Este programa deverá ser utilizado por empresas que atuam no ramo de confecção.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Pedido*

Informar um ou mais números de pedidos para realizar o faturamento.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta Pedidos para Faturamento (CCPVH630) para consultar os pedidos com sugestão de faturamento disponíveis no sistema. Os pedidos são cadastrados no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Importante
Será possível a seleção múltipla de pedidos caso seja relacionado ao mesmo cliente, transportador e se não houver nenhuma pendência no cadastro.

Importante
Poderá ser informado pedidos em aberto, isto é, que possuem algum saldo em aberto.

Cliente

Exibe o código e descrição do cliente vinculado ao pedido selecionado.

Transportadora

Exibe o código e a descrição da transportadora vinculado ao pedido.

Valor Total Caixas

Exibe o valor total relacionado as caixas que estão marcadas no grid e serão faturadas.

Quantidade Peças

Exibe a quantidade de peças conforme as caixas que estão marcadas no grid e serão faturadas.

Peso Bruto*

Informar o peso bruto da nota. Será sugerido o peso de acordo com o cadastro do item através do programa Itens − Saída (CCCGI017), mas é possível alterar para exibição na nota fiscal. Caso tenha peso informado nas caixas da sugestão, o sistema sugere baseado no peso das caixas geradas pelo programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).

Peso Líquido*

Informar o peso líquido da nota. Será sugerido o peso de acordo com o cadastro do item através do programa Itens − Saída (CCCGI017), mas é possível alterar para exibição na nota fiscal. Caso tenha peso informado nas caixas da sugestão, o sistema sugere baseado no peso das caixas geradas pelo programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).

Quantidade Volumes*

Informar a quantidade de volumes que serão transportados na nota fiscal. Será sugerida a quantidade de caixas conforme seleção do grid ou caso seja um pedido sem caixa, será informada a quantidade de itens de saldo do pedido que estiver sendo faturado.

Espécie Volumes*

Informar o tipo de espécie dos volumes. Será sugerida a espécie padrão conforme campo Espécie Volumes do programa Configuração do Faturamento (CCFT000).

Moeda

Exibe a moeda no qual o pedido que está sendo faturado está cadastrado. O pedido é cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Observação NF*

Informar uma observação para exibição na nota fiscal. Será sugerido de acordo com o cadastro de observação do pedido através do programa Observação para a Nota Fiscal (CCPV076). Caso tenham caixas marcadas, o sistema sugere o código das caixas que serão faturadas nesta observação também.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar as caixas vinculadas ao pedido no grid.

Importante
Ao desmarcar a linha do grid, automaticamente, os dados relacionados ao pedido são apagados da tela. Se marcar novamente a linha do grid, os dados são exibidos em tela novamente.

Caixa

Exibe o número da caixa vinculada à sugestão do pedido através do programa Conferência via Sugestão (CCPVC150).

Importante
Ao clicar na descrição da coluna Caixa será apresentado o programa Consulta de Caixas Conferências (CCPVC610) para visualizar o detalhamento das informações das caixas de faturamento.

Valor Caixa

Exibe o valor total relacionado as caixas vinculado ao pedido.

Peças

Exibe a quantidade de peças vinculado ao pedido.

CBU

Exibe o CBU (Código de Boleta Único) da caixa caso a empresa utilize este conceito para separação dos pedidos na expedição.

Pedidos

Exibe o número do pedido conforme seleção.


BotãoDescrição
Dados Transporte

Apresenta o programa Dados Transporte (CCPVH030A) para informar os dados relacionados ao transporte da mercadoria.

Dados Complementares

Apresenta o programa Dados Complementares (CCPVH030B) para informar os dados complementares relacionados ao pedido.

Selecionar Item Parcial

Apresenta o programa Seleção de Itens do Pedido para Faturamento (CCPVH032) para confirmação dos itens que serão faturados.

Importante
Este botão será habilitado caso o pedido informado, manualmente, seja sem sugestão de faturamento.

Análise Fiscal Pedido

Apresenta o programa Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700) para visualizar os dados detalhados de tributação dos produtos faturados.

Dados Pagamento

Apresenta o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) permitindo cadastro de novos dados de pagamento para os pedidos.

Gerar Seleção

O sistema realiza a geração da seleção de faturamento para o(s) pedido(s) selecionado(s).

Seleciona e Fatura

Gera a seleção e ao mesmo tempo gera a nota para a seleção, dessa forma não é necessário realizar o processo de geração da nota, pois neste botão já é feito todo o processo.

Gerar Notas Fiscais

Apresenta o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para geração das notas fiscais.

Cancelar

Limpa os dados e retorna ao campo Pedido para nova seleção.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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