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Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement


Funcionalidades

Este processo permite ao solicitante requisitar a necessidade de material ao setor de compras da empresa por intermédio de uma solicitação de compra.


Fluxo do Processo


Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:

Aba Solicitação (CCESU000TAB2)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Solicitante (CCESU020)

Fluxo Principal

  1. O solicitante realiza o cadastro da solicitação de compra pelo programa Geração de Solicitação (CCESU040);
  2. O sistema sugere solicitar a liberação dos itens da solicitação;
  3. O sistema verifica se, para cada item da solicitação há fluxo de aprovação configurado para os centros de custos. Se houver, aplica o fluxo de aprovação e os itens serão bloqueados;
  4. O sistema verifica se o código de usuário do solicitante também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação dos itens da solicitação. Se estiver, aprova as pendências para os perfis de aprovadores do solicitante;
  5. Na sequência, o sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do solicitante do item de solicitação, outros perfis de aprovadores com situação "pendente":
    em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação;
    em caso negativo - altera a situação de bloqueio dos itens da solicitação para "liberado" e envia e-mail ao solicitante para notificar a liberação;

Fluxograma


Este processo está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato:

Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação:

Também está abrigado na etapa "Gerar Solicitação" do processo macro Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação:

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