Sistema/Gestão - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao comprador realizar o envio do pedido de compra gerado para o fornecedor.
Funcionalidades:
- Realizar o envio do pedido de compra ao fornecedor.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
- Aba Compra (CCESU000TAB3)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)
Fluxo Principal:
1) O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
2) Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Pedidos Liberados". Se houver, clica na descrição da opção.
3) O programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) é apresentado com os pedidos relacionados ao comprador ou perfil de comprador.
4) O comprador seleciona os pedidos e aciona o botão "Notificar Fornecedor".
5) O sistema apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A).
6) O comprador informa a descrição complementar do pedido e aciona o botão "Enviar".
7) O sistema altera a situação de aceite do pedido para "enviado" e envia e-mail aos fornecedores para notificar o aceite.
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra Manual, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao comprador realizar o envio do pedido de compra gerado para o fornecedor.
Funcionalidades:
- Realizar o envio do pedido de compra ao fornecedor.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
- Aba Compra (CCESU000TAB3)
- Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
- Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)
Fluxo Principal:
1) O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.
2) Na aba Central de Compras - Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Pedidos Liberados". Se houver, clica na descrição da opção.
3) O programa Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) é apresentado com os pedidos relacionados ao comprador ou perfil de comprador.
4) O comprador seleciona os pedidos e aciona o botão "Notificar Fornecedor".
5) O sistema apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A).
6) O comprador informa a descrição complementar do pedido e aciona o botão "Enviar".
7) O sistema altera a situação de aceite do pedido para "enviado" e envia e-mail aos fornecedores para notificar o aceite.
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra Manual, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Cotação, conforme imagem abaixo:
Também está abrigado na etapa "Enviar Pedido" do processo macro Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Orçamento e Cotação, conforme imagem abaixo:
