Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Reinf
Botão Dados do Evento quando o tipo do evento for R-4020
Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF369)
Botão Dados Pagamento
Botão Processos
Visão Geral
O objetivo desse programa é detalhar e cadastrar as informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais para o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa | Exibe o código e a descrição da empresa conforme seleção no programa principal. |
| Competência | Exibe o mês e ano de competência dos eventos conforme seleção no programa principal. |
| Natureza de Rendimento | Exibe o código e a descrição da natureza de rendimento selecionados no programa anterior. |
| Data do Fato | Exibe o data do fator gerador do pagamento selecionado no programa anterior. |
| Sequência do Pagamento | Exibe o código da sequência de pagamento selecionado no programa anterior. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Sequência | Código interno único, gerado pelo sistema ao incluir novo registro. |
| Sequência do Processo | Informar o código da sequência do processo para relacionar ao evento. Botão F7Apresenta tela com os códigos de processo cadastrados no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373) para novo cadastro. |
| Tipo do Processo | Exibe a descrição do tipo do processo da sequência de processo informado. |
| Número do Processo | Exibe o número processo da sequência de processo informado. |
| Código da Suspensão | Informar o código da suspensão. ImportanteDeve estar configurado para a sequência de processo informada. |
| Valor da Base do IR com Exigibilidade Suspensa | Informar o valor da base do IR com exigibilidade suspensa. ImportanteEste campo estará disponível se na natureza do rendimento houver 'IR' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331). |
| Valor do IR Não Retido | Informar o valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao imposto de renda. ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver 'IR' no campo Tributo no programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331). - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual a "Não". |
| Valor do Depósito Judicial de IR | Informar o valor do depósito judicial de IR. ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver 'IR' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual "Sim" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373). |
| Valor da Base do CSLL com Exigibilidade Suspensa | Valor da base da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), com exigibilidade suspensa. ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver 'CSLL' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor do CSLL Não Retido | Informar o valor da retenção da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), que deixou de ser efetuada. ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver 'CSLL' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331). - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual a "Não" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373). |
| Valor do Depósito Judicial de CSLL | Informar o valor relativo a depósito judicial de contribuição social sobre lucro líquido (CSLL). ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver 'IR' no campo Tributo no programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual " Sim" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor da Base do Cofins com Exigibilidade Suspensa | Informar o valor da base de cálculo da cofins com exigibilidade suspensa. ImportanteEste campo estará disponível se:- Na natureza do rendimento houver 'IR' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor do Cofins Não Retido | Informar o valor da retenção de cofins que deixou de ser efetuada. ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver "Cofins" no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual a "Não" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - o evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor do Depósito Judicial de Cofins | Valor do depósito judicial da Cofins em função de processo administrativo ou judicial. ImportanteEste campo estará disponível se:- Na natureza do rendimento houver "Cofins" no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual "Sim" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor da Base do PP com Exigibilidade Suspensa | Informar o valor da base do PIS/PASEP com exigibilidade suspensa. ImportanteEste campo estará disponível se:- Na natureza do rendimento houver 'PP' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor do PP Não Retido | Informar o valor da retenção de PIS/PASEP que deixou de ser efetuada. ImportanteEste campo estará disponível se:- A natureza do rendimento houver 'PP' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual "Não" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
| Valor do Depósito Judicial de PP | Informar o valor depósito judicial de PIS/PASEP, em função de processo administrativo ou judicial. ImportanteEste campo estará disponível se:- Na natureza do rendimento houver 'PP' no campo Tributo do programa Códigos de Pagamentos EFD Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual "Sim" no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.