Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Faturamento
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar a emissão das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento.
As seleções são efetuadas pelos programas:
Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)
Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)
Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045)
Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040)
Importante
Se ao menos um dos campos do programa Configuração do Filtro Nota Fiscal (CCFT021) estiver preenchido com "Sim", ao executar esta tela será apresentado o programa Filtro Nota Fiscal (CCFT022) para selecionar os pedidos para faturamento utilizando como filtro o(s) campo(s) configurado(s).| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Série Fiscal | Informar o código que determina a série fiscal da nota. Botão F7Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas no programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) para seleção. |
| Data Emissão | Informar a data de emissão da nota fiscal. |
| Ordenação | Informar a ordem da seleção para faturamento. ImportantePor padrão, o sistema ordena pela sequência em que os pedidos foram selecionados ou as seleções especiais emitidas, porém, neste campo é possível definir outra forma de ordenação, que pode ser por pedido, transportadora, cliente, etc. |
| Lote | Informar o número do lote para faturamento. Botão F7Apresenta tela com os lotes a faturar cadastrados. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de venda. |
| Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. |
| Representante | Exibe o código e a descrição do representante. |
| Tipo de Nota | Exibe o tipo de nota do pedido. |
| Cond. Venda | Exibe o código da condição de venda. |
| Transportador | Exibe o código e a descrição do transportador. |
| Nat. Operação | Exibe o código e descrição da natureza de operação fiscal da nota. |
| Quant. Itens | Exibe a quantidade de itens da nota fiscal. |
| Val. Merc. | Exibe o valor da mercadoria. |
| Val. Desconto | Exibe o valor do desconto cedido. |
| Val. Comissão | Exibe o valor e percentual da comissão do representante. |
| Val. ICMS | Exibe o valor e alíquota do ICMS. |
| Val. IPI | Exibe o valor do IPI. |
| Val. NF | Exibe o valor da nota fiscal. |
| NSU | Exibe o número sequencial único utilizado no Estado de Santa Catarina. |
| Prim. Nota | Exibe o número da primeira nota fiscal. |
| A Listar | Exibe a quantidade de seleções disponíveis para faturamento. |
| Já Listadas | Exibe o número de notas já listadas. |
| Impressora | Exibe o código do dispositivo de impressão das notas fiscais. |
| Data Base Venc. Títulos | Exibe a data base para geração do vencimento dos títulos. ImportanteEste campo é apresentado se o tipo de nota da seleção estiver configurado no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030). |
| Botão | Descrição |
| Lista Esta | Gera a listagem com os dados da nota fiscal de acordo com o pedido ou seleção especial de faturamento selecionados. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote da NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte. ImportanteApós realizar a listagem, o campo "Pedido" é atualizado com o próximo número de pedido ou da seleção especial de faturamento.ImportanteApós acionar o botão "Lista Esta", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de CEST configurado no programa Cadastro de CEST (CCFTH160), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.ImportanteCaso haja configuração definida no campo Validar Notas com Difal para GNRE permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo. |
| Todas | Gera a listagem das notas fiscais de todos os pedidos e seleções especiais que estão pendentes para faturamento. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote das NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte. ImportanteApós acionar o botão "Todas", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de CEST configurado no programa Cadastro de CEST (CCFTH160), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.ImportanteCaso haja configuração definida no campo Validar Notas com Difal para GNRE permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo. |
| Salta | Avança para a próxima nota fiscal. |
| Cancela | Emite mensagem questionando se deve ser cancelada a seleção de todos os pedidos pendentes para faturamento. Ao confirmar, o processo é finalizado e o sistema retorna ao menu inicial. |
| Data | O campo "Data Emissão" é habilitado para informar nova data de emissão da nota fiscal. |
| Mostra | Apresenta o programa Pedidos Selecionados para Impressão (CCPV660). |
| Obs | Apresenta o programa Observações Pedidos Selecionados (CCFT170). |
| Altera | Apresenta o programa Altera Dados (CCFT010A) para realizar a alteração dos dados da nota fiscal. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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