Árvore de páginas

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

Versão 1 Próxima »

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar a emissão das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento.

As seleções são efetuadas pelos programas:

Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)

Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)

Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045)

Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040)

Importante
Se ao menos um dos campos do programa Configuração do Filtro Nota Fiscal (CCFT021) estiver preenchido com "Sim", ao executar esta tela será apresentado o programa Filtro Nota Fiscal (CCFT022) para selecionar os pedidos para faturamento utilizando como filtro o(s) campo(s) configurado(s).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Série Fiscal

Informar o código que determina a série fiscal da nota.

Botão F7
Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas no programa Cadastro de Série Fiscal (CCFT205) para seleção.

Data Emissão

Informar a data de emissão da nota fiscal.

Ordenação

Informar a ordem da seleção para faturamento.

Importante
Por padrão, o sistema ordena pela sequência em que os pedidos foram selecionados ou as seleções especiais emitidas, porém, neste campo é possível definir outra forma de ordenação, que pode ser por pedido, transportadora, cliente, etc.

Lote

Informar o número do lote para faturamento.

Botão F7
Apresenta tela com os lotes a faturar cadastrados.

Pedido

Exibe o número do pedido de venda.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente.

Representante

Exibe o código e a descrição do representante.

Tipo de Nota

Exibe o tipo de nota do pedido.

Cond. Venda

Exibe o código da condição de venda.

Transportador

Exibe o código e a descrição do transportador.

Nat. Operação

Exibe o código e descrição da natureza de operação fiscal da nota.

Quant. Itens

Exibe a quantidade de itens da nota fiscal.

Val. Merc.

Exibe o valor da mercadoria.

Val. Desconto

Exibe o valor do desconto cedido.

Val. Comissão

Exibe o valor e percentual da comissão do representante.

Val. ICMS

Exibe o valor e alíquota do ICMS.

Val. IPI

Exibe o valor do IPI.

Val. NF

Exibe o valor da nota fiscal.

NSU

Exibe o número sequencial único utilizado no Estado de Santa Catarina.

Prim. Nota

Exibe o número da primeira nota fiscal.

A Listar

Exibe a quantidade de seleções disponíveis para faturamento.

Já Listadas

Exibe o número de notas já listadas.

Impressora

Exibe o código do dispositivo de impressão das notas fiscais.

Data Base Venc. Títulos

Exibe a data base para geração do vencimento dos títulos.

Importante
Este campo é apresentado se o tipo de nota da seleção estiver configurado no campo "Gera Duplicata" do programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).


BotãoDescrição
Lista Esta

Gera a listagem com os dados da nota fiscal de acordo com o pedido ou seleção especial de faturamento selecionados. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote da NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.

Importante
Após realizar a listagem, o campo "Pedido" é atualizado com o próximo número de pedido ou da seleção especial de faturamento.

Importante
Após acionar o botão "Lista Esta", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de CEST configurado no programa Cadastro de CEST (CCFTH160), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.

Importante
Caso haja configuração definida no campo Validar Notas com Difal para GNRE permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo.

Todas

Gera a listagem das notas fiscais de todos os pedidos e seleções especiais que estão pendentes para faturamento. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote das NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.

Importante
Após acionar o botão "Todas", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de CEST configurado no programa Cadastro de CEST (CCFTH160), é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.

Importante
Caso haja configuração definida no campo Validar Notas com Difal para GNRE permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo.

Salta

Avança para a próxima nota fiscal.

Cancela

Emite mensagem questionando se deve ser cancelada a seleção de todos os pedidos pendentes para faturamento. Ao confirmar, o processo é finalizado e o sistema retorna ao menu inicial.
Caso não confirme a seleção de todos os pedidos, é emitida nova mensagem solicitando confirmação do cancelamento do pedido selecionado no campo "Pedido".

Data

O campo "Data Emissão" é habilitado para informar nova data de emissão da nota fiscal.

Mostra
Obs
Altera

Apresenta o programa Altera Dados (CCFT010A) para realizar a alteração dos dados da nota fiscal.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

  • Sem rótulos