| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Portador* |
Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada.
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Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
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Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
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| Tipo de Cobrança* |
Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.
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Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
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Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.
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| % Desconto Duplicata |
Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata.
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| Dias Desconto Duplicata |
Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata.
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| Ajustar Valor/Vencimentos Manual |
Selecionar Sim ou Não para determinar se será aberto o programa Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção.
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Este campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata.
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| Forma de Pagamento* |
Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Crédito Loja
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático
- Transferência bancária, Carteira Digital
- Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático
- Crédito em Loja
- Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
- Sem pagamento
- Outros
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Este campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata. Será sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção Boleto Bancário.
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| Data do Pagamento |
Informar a data de pagamento da seleção especial.
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Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.
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| CNPJ Local do Pagamento |
Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial.
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Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.
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| UF Local do Pagamento |
Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial.
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Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.
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Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.
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Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.
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| Tipo de Integração |
Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são:
- Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
- Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)
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Este campo será habilitado caso a opção selecionada seja Cartão de Crédito ou Cartão de Débito no campo Forma de Pagamento.
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| CNPJ da Credenciadora |
Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido.
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Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.
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| Bandeira da Operadora |
Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são:
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Sorocred
- Diners Club
- Elo
- Hipercard
- Aura
- Cabal
- Outros
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Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.
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| Autorização Operação Cartão |
Informar o código da autorização da operação com cartão. O código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.
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Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.
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| CNPJ Beneficiário do Pagamento |
Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial.
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Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.
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| Terminal de Pagamento |
Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial.
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Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.
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| Vencimentos Especiais |
Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são:
- Em dias
- Por data
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| Colunas do Grid | Descrição |
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| Vencimentos Especiais |
Informar as parcelas relacionadas aos vencimentos quando a condição de venda utilizada for 99 especial.
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Podem ser inseridas até 18 parcelas, em dias ou por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo Vencimentos Especiais.
Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior. Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos os vencimentos terão que ser em dias, caso seja em data específica, todos terão que ser em data.
Se a condição de venda for "99", e não forem informada as parcelas, não será possível gerar a seleção.
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| Botão | Descrição |
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| Manutenção |
A coluna é habilitada para manutenção dos dados.
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| Incluir |
A coluna é habilitada para inclusão de mais uma parcela.
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| Remover |
Permite excluir a linha selecionada no grid.
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