Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Dados Gerais (v.7.1) (CCESU090TAB1) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Transportes
Grupo: Transportes
Geração de Pedido de Compra (CCESU090)
Visão Geral |
O objetivo desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas é possível informar os prazos e proporção das parcelas.
No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), aba Compras. |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||
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Tipo Pedido | Selecionar o tipo de pedido para determinar o pedido de compra. As opções são:
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Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente. | ||||
Fornecedor* | Informar o código do fornecedor.
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Moeda/ Cotação | Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor.
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Local de Entrega* | Informar o local de entrega do pedido de compra.
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Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são: | ||||
Local de Cobrança* | Informar o local de cobrança do pedido de compra.
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Situação Bloqueio | Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são: | ||||
Tipo de Frete* | Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor.
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Situação Aceite | Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são:
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Transportadora | Informar o código da transportadora.
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Previsão de Entrega | Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor.
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Condição de Pagamento | Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor.
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% Frete | Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. | ||||
Valor Frete | Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete. | ||||
% Seguro | Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. | ||||
Valor Seguro | Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. | ||||
% Desconto | Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. | ||||
Valor de Desconto | Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. | ||||
% Desp. Acessórias | Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. | ||||
Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. | ||||
Observações Padrão | Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.
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Finalidade | Informar o código da finalidade do pedido de compra.
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Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.
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Desconto | Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do próprio valor de desconto informado. | ||||
Seguro | Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do próprio valor de seguro informado. | ||||
Frete | Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do próprio valor de frete informado. | ||||
Despesas | Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado. | ||||
Total | Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo: | ||||
Dias Entrega Pós Faturamento | Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada.
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Política do Fluxo de Aprovação | Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação.
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Botão | Descrição | ||||
Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada.
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Processos Relacionados |
Gerar pedido de compra sem solicitação
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |