Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010) | |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - Faturamento
Grupo: Faturamento
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar a emissão das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento.
As seleções são efetuadas pelos programas:
Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030)
Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030)
Seleção Especial com Itens para Faturamento (CCPV045)
Seleção Especial sem Itens para Faturamento (CCPV040)
Se ao menos um dos campos do programa Configuração do Filtro Nota Fiscal (CCFT021) estiver preenchido com "Sim", ao executar esta tela será apresentado o programa Filtro Nota Fiscal (CCFT022) para selecionar os pedidos para faturamento utilizando como filtro o(s) campo(s) configurado(s). |
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||
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Série Fiscal | Informar o código que determina a série fiscal da nota.
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Data Emissão | Informar a data de emissão da nota fiscal. | |||
Ordenação | Informar a ordem da seleção para faturamento.
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Lote | Informar o número do lote para faturamento.
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Pedido | Exibe o número do pedido de venda. | |||
Cliente | Exibe o código e a descrição do cliente. | |||
Representante | Exibe o código e a descrição do representante. | |||
Tipo de Nota | Exibe o tipo de nota do pedido. | |||
Cond. Venda | Exibe o código da condição de venda. | |||
Transportador | Exibe o código e a descrição do transportador. | |||
Nat. Operação | Exibe o código e descrição da natureza de operação fiscal da nota. | |||
Quant. Itens | Exibe a quantidade de itens da nota fiscal. | |||
Val. Merc. | Exibe o valor da mercadoria. | |||
Val. Desconto | Exibe o valor do desconto cedido. | |||
Val. Comissão | Exibe o valor e percentual da comissão do representante. | |||
Val. ICMS | Exibe o valor e alíquota do ICMS. | |||
Val. IPI | Exibe o valor do IPI. | |||
Val. NF | Exibe o valor da nota fiscal. | |||
NSU | Exibe o número sequencial único utilizado no Estado de Santa Catarina. | |||
Prim. Nota | Exibe o número da primeira nota fiscal. | |||
A Listar | Exibe a quantidade de seleções disponíveis para faturamento. | |||
Já Listadas | Exibe o número de notas já listadas. | |||
Impressora | Exibe o código do dispositivo de impressão das notas fiscais. | |||
Data Base Venc. Títulos | Exibe a data base para geração do vencimento dos títulos.
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Botão | Descrição | |||
Lista Esta | Gera a listagem com os dados da nota fiscal de acordo com o pedido ou seleção especial de faturamento selecionados. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote da NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.
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Todas | Gera a listagem das notas fiscais de todos os pedidos e seleções especiais que estão pendentes para faturamento. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote das NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.
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Salta | Avança para a próxima nota fiscal. | |||
Cancela | Emite mensagem questionando se deve ser cancelada a seleção de todos os pedidos pendentes para faturamento. Ao confirmar, o processo é finalizado e o sistema retorna ao menu inicial. | |||
Data | O campo "Data Emissão" é habilitado para informar nova data de emissão da nota fiscal. | |||
Mostra | Apresenta o programa Pedidos Selecionados para Impressão (CCPV660). | |||
Obs | Apresenta o programa Observações Pedidos Selecionados (CCFT170). | |||
Altera | Apresenta o programa Altera Dados (CCFT010A) para realizar a alteração dos dados da nota fiscal. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |