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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

Grupo: Retenção de Tributos

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar a apuração das retenções dos tributos cadastrados no programa Tributo (CCEPB140).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para cadastrar os grupos de tributos.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Data de Apuração de/Até

Informar as datas inicial e final para filtrar as apurações de tributos.

Importante
Quando informadas algumas das datas de filtro, o sistema não irá considerar apurações que não possuam períodos gerados.

Tributos

Selecionar os tributos para filtrar as apurações de tributos. As opções são:
- Nenhum;
- IRRF (Retenção);
- PIS/PASEP (Retenção);
- COFINS (Retenção);
- CSRF (Retenção);
- CSLL (Retenção).

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid para executar as ações dos botões abaixo do grid.

Ações

Ao clicar sobre a descrição "Ações" é apresentada a opção:
- Períodos: acessa o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B), para visualizar os períodos de apuração do tributo.

Sequência Tributo

Exibe o código da sequência do tributo. Ao clicar no link do código é apresentado o programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A) com o detalhamento do tributo.

Tributo

Exibe a descrição do tributo.

Código Receita / Descrição

Exibem o código e a descrição da receita de arrecadação do tributo.

Fato Gerador

Exibe a descrição do fato gerador, podendo ser:
- Emissão
- Entrada
- Liquidação

Última Apuração Fechada

Exibe a data final do último período fechado do tributo.

Importante
Ao clicar no link da coluna será apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) para visualizar e alterar o período de apuração do tributo selecionado.

Última Apuração Aberta

Exibe a data final do último período aberto do tributo.

Importante
Ao clicar no link da coluna será apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) para visualizar e alterar o período de apuração do tributo selecionado.

Natureza de Rendimento

Exibe a natureza de rendimento do tributo.

Descrição da Natureza de Rendimento

Exibe a descrição da natureza de rendimento do tributo.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Gerar Nova Apuração

Gera a apuração do último período aberto do tributo, ou caso o tributo não tenha período aberto, é aberta e gerada a apuração do próximo período.

Importante
A data de início e fim do período é calculada de forma automática, de acordo com a configuração na Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). Caso não exista nenhum período criado para o tributo, será aberto o programa Tributos Retenção - Informar data Início Apuração dos Tributos (CCEPB170A) para selecionar a data de início do primeiro período de apuração.

Fechar Apuração

Fecha a próxima apuração aberta dos tributos selecionados no grid.

Importante
Ao fechar a apuração o sistema gera os seguintes dados:
- O contas a pagar do tributo, conforme configuração efetuada na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A).
- O evento da REINF correspondente a retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350).
- Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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