Esta documentação é válida para as versões 7.2 e 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Dados Gerais (v.7.1) (CCESU062TAB1) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Solicitação
Manutenção e Geração do Pedido de Compra (CCESU062)
Visão Geral
O objetivo desta aba é exibir os dados gerais da sequência do pedido de compra selecionada no grid do programa Confirmação da Geração de Pedido de Compra (CCESU061), detalhando os valores totais, tendo o comprador a opção de realizar a manutenção das informações.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo Pedido | Selecionar o tipo do pedido de compra. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para selecionar o fornecedor que atenderá a sequência do pedido selecionada.ImportanteCaso a opção "Sim" esteja selecionada no campo "Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor" do programa Aba Compra (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor, serão sugeridos os dados gerais e dos itens da sequência de pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor. |
| Moeda/Cotação | Selecionar a moeda utilizada para a compra e a cotação correspondente. ImportanteÉ sugerida a moeda parametrizada para o fornecedor no programa Central de Compras (CCESU100), aba "Fornecedores". Caso não tenha sido informada, é sugerido o Real.Botão F7Apresenta tela com as cotações cadastradas para a moeda informada.Botão F8Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para novo cadastro. |
| Local de Entrega* | Exibe o local de entrega conforme a opção de compra definida, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para seleção. |
| Local de Cobrança* | Exibe o local de cobrança conforme a opção de compra definida, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para seleção. |
| Tipo de Frete* | Exibe o tipo de frete conforme a opção de compra definida, mas é possível alterar. ImportanteAs opções são exibidas neste campo conforme configurações efetuadas no programa Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270). |
| Previsão de Entrega/Dias* | Informar a data da previsão de entrega dos itens do pedido conforme a opção de compra definida. Na sequência sera exibida a quantidade de dias da previsão de entrega. ImportanteConforme a opção selecionada no campo "Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra" na aba "Compra" no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba "Produtos".ImportanteAo alterar a data de entrega do pedido será alterada a data de entrega de todos os itens do pedido na Aba Produtos (CCESU062TAB2) |
| Transportadora | Exibe o código da transportadora selecionada para o pedido de compra, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. |
| Condição de Pagamento | Exibe o código e a descrição da condição de pagamento negociada com o fornecedor, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas no programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) para seleção. |
| % Frete | Informar o percentual de frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. |
| Valor Frete | Informar o valor de frete que deve ser somado ao valor total do frete. |
| % Seguro | Informar o percentual de seguro que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. |
| Valor Seguro | Informar o valor de seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. |
| % Desconto | Informar o percentual de desconto que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. |
| Valor de Desconto | Informar o valor de desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. |
| % Desp. Acessórias | Informar o percentual de despesas acessórias que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. |
| Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor de despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. |
| Observações Padrão | Selecionar as observações padrão que devem ser incluídas nas observações do pedido gerado. Botão F7Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013) para seleção. |
| Finalidade | Informar o código da finalidade da compra. Botão F7Apresenta tela com os tipos de finalidade cadastrados no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) para seleção. |
| Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. ImportanteO símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo. |
| Desconto | Exibe o valor total de desconto. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo "% Desconto" e do próprio valor de desconto informado. |
| Seguro | Exibe o valor total de seguro. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo "% Seguro" e do próprio valor de seguro informado. |
| Frete | Exibe o valor total de frete. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo "% Frete" e do próprio valor de frete informado. |
| Despesas | Exibe o valor total de despesas. Este valor será calculado a partir do percentual informado no campo "% Despesas" e do próprio valor de despesas informado. |
| Total | Exibe o valor total da sequência de pedido conforme cálculo efetuado pelo sistema. ExemploCálculo:"Valor Total" = "Valor das Mercadorias" + "Valor IPI" + "Valor Total de Frete" + "Valor Total de Seguro" + "Valor Total de Despesas" - "Valor Total de Desconto" |
| Dias Entrega pós Faturamento | Informar a quantidade de dias de entrega entre o faturamento da nota e a chegada do pedido de compra para acompanhamento do pedido. |
| Política do Fluxo de Aprovação | Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação. Botão F7Apresenta tela com as políticas cadastradas no programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Políticas do Fluxo de Aprovação (CCESU031) para cadastro das informações. |
| Botão | Descrição |
| Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada. ImportanteEsse botão é habilitado ao teclar "Enter" no campo "Condição de Pagamento" em branco. |
Informar manualmente dados para geração de pedido de compra
Comprar itens solicitados com opção de compra
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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