Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Integração GECEX
Grupo: Integração GECEX
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os dados da minuta de NF recebida do sistema externo GECEX, para validação e emissão da Nota Fiscal de Importação. Com a possibilidade de recusar o documento, para posterior emissão por novo documento recebido.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Nº Minuta* | Informar o número da minuta para emissão de NF. |
| Tipo Minuta* | Determinar o tipo da minuta. As opções são: |
| Sequência | Exibe o número sequencial de recebimento do GECEX. |
| Nº Declaração de Importação | Exibe o número da DI (Declaração de Importação) registrada para minuta consultada. |
| Data Registro DI | Exibe a data de registro da DI gerada no Siscomex. |
| Situação | Exibe a situação da sequência consultada. |
| Tipo Operação | Exibe o tipo de operação registrado na DI. As opções podem ser: |
| Importador | Exibe o código e a descrição de fornecedor do importador. ImportanteOs dados deste campo irão aparecer quando a opção Importação por Conta e Ordem estiver exibida no campo "Tipo Operação". |
| UF Adquirente | Exibe a UF do adquirente da DI. |
| CNPJ Adquirente | Exibe o número do CNPJ do adquirente da DI. |
| Fornecedor | Exibe o código e a descrição do fornecedor das mercadorias da DI. |
| Representante Legal | Exibe o código e a descrição do fornecedor do despachante aduaneiro responsável pela DI. |
| Transportador Internacional | Exibe o código e a descrição do fornecedor do transportador internacional. |
| Transportador Nacional | Exibe o código e a descrição do fornecedor do transportador nacional. |
| Incoterm | Exibe o código e a descrição da condição de venda Incoterm. |
| Condição Pagamento | Exibe a condição de pagamento acordada com o fornecedor de mercadoria da minuta após o registro de presença de carga em território nacional. |
| Natureza Operação | Exibe o código e a descrição da natureza de operação de compra conforme registrado na finalidade do pedido de compras. ImportanteAs finalidades são cadastradas no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115). |
| Quantidade Volumes | Exibe a quantidade de volumes registrados na DI. |
| Espécie | Exibe a descrição do código da espécie de volume registrado na DI, conforme cadastro no campo "Descrição do Tipo de Carga" do programa Cadastro de Tipo de Carga GECEX (CCEIG020). |
| Peso Bruto | Exibe o peso bruto total das mercadorias da DI. |
| Peso Líquido | Exibe o peso líquido total das mercadorias da DI. |
| Local Embarque | Exibe o local de embarque da mercadoria registrado na DI. |
| Local Destino | Exibe o local de destino da mercadoria registrado na DI. |
| Local Despacho | Exibe o local de desembaraço da mercadoria registrado na DI. |
| UF Despacho | Exibe a UF de desembaraço da mercadoria registrado na DI. |
| Código Moeda | Exibe o código e a descrição da moeda utilizada na DI. |
| Taxa Câmbio DI | Exibe a taxa de câmbio registrada na DI. |
| Valor Frete (R$) | Exibe o valor, em reais, do frete internacional registrado na DI. |
| Valor Seguro (R$) | Exibe o valor, em reais, do seguro internacional registrado na DI. |
| Valor Base ICMS (R$) | Exibe o valor, em reais, da base de cálculo do ICMS. |
| Valor Despesa Acessória (R$) | Exibe o valor, em reais, da despesa acessória. |
| Valor Despesas Não Trib. (R$) | Exibe o valor, em reais, das despesas não tributadas. |
| Valor Acréscimos (R$) | Exibe o valor total, em reais, de acréscimos registrados na DI. |
| Despesas Cadastradas (R$) | Exibe o valor, em reais, das outras despesas cadastradas no programa Cadastros de Outras Despesas para Minuta de NF (CCEIG040) para a minuta. |
| Botão | Descrição |
| Setas de Navegação | Permitem acesso aos registros anteriores e posteriores. |
| Adições | Apresenta o programa Consulta das Adições da Minuta (CCEIG641). ImportanteEste botão é habilitado quando houver a validação que existem dados de adições para o número da DI e da sequência consultada. |
| Outras Despesas | Apresenta o programa Consulta Detalhada de Outras Despesas da Minuta (CCEIG640A). ImportanteEste botão é habilitado quando houver validação que existem dados de outras despesas da DI para o número da DI e da sequência consultada. |
| Declinar Documento | Solicita confirmação para cancelamento da tarefa. ImportanteEste botão é habilitado se o campo "Situação" da tarefa da minuta estiver como "Não Processado". |
| Despesa Cadastrada | Apresenta o programa Cadastros de Outras Despesas para Minuta de NF (CCEIG040) para visualizar o detalhamento das despesas cadastradas. |
| Cancelar | O campo "Nº Minuta" é habilitado para nova consulta. |
| Emitir NF | Solicita confirmação para emissão de nota fiscal própria de importação. ImportanteEste botão é habilitado quando:- a sequência consultada for a última sequência recebida do GECEX; - não haja Nota Fiscal emitida já autorizada pelo Sefaz. ImportanteApós emitir a Nota Fiscal deve-se transmiti-la ao Sefaz pelo programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610) para autorizá-la. |
| Consulta NF Emitida | Apresenta o programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para visualizar o detalhamento da nota fiscal. |
| Gerar NF Entrada | Apresenta o programa Data de Entrada da Mercadoria (CCEIG640B) para informar a data de entrada da mercadoria. ImportanteEste botão é habilitado quando:- a situação de emissão da minuta for "NF Própria Emitida" ou "NF Entrada Estornada"; - houver uma NF emitida para minuta autorizada pelo Sefaz. ImportanteRegra para definição do parâmetro de entrada da NF:Conforme os parâmetros configurados no programa Aba Emissão NF (CCEIG000TAB2), o sistema irá intepretar o campo "Finalidade" para todos os itens da minuta que pode ser observado na coluna "Finalidade" do programa Consulta das Adições da Minuta (CCEIG641). Quando a minuta possui itens com finalidade: - itens de matéria-prima = parâmetros NF Entrada 1 (principal / matéria-prima) - somente itens de consumo= parâmetros NF Entrada 2 (consumo) - somente itens revenda = parâmetros NF Entrada 3 (revenda) - somente itens imobilizado = parâmetros NF Entrada 4 (imobilizado) No caso dos parâmetros "2, 3 ou 4" não estejam configurados o sistema irá o utilizar o principal (1). Quando houver itens para mais de uma condição: - imobilizado + revenda = parâmetros NF Entrada 3 (revenda) - revenda + consumo = parâmetros NF Entrada 2 (consumo) - consumo + matéria prima = parâmetros NF Entrada 1 (principal / matéria-prima) ImportanteAo gerar a contabilização da NF e registrar os Documentos de Contas a Pagar, o Consistem ERP irá verificar em cada Lançamento Contábil se alguma das Contas Contábeis envolvidas possui cadastro de Centro de Custo no programa Cadastro dos CCs por Conta Contábil (CCCTC005). Se houver, o sistema utilizará o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para os devidos lançamentos.Atenção: o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) só será apresentado ao usuário quando a Conta Contábil possuir mais de um Centro de Custo cadastrado no programa Cadastro dos CCs por Conta Contábil (CCCTC005). |
| Consultar NF Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visualizar detalhadamente os dados da nota fiscal. |
| Estornar NF Entrada | Apresenta tela de confirmação para excluir a nota fiscal de entrada de mercadorias. Ao confirmar, a nota fiscal de entrada de importação é estornada para correção dos dados e posteriormente efetuar nova geração. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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