Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Contábil/Fiscal
Módulo - Escrita Fiscal
Grupo - Controle do CIAP
Visão Geral
Este programa permite cadastrar e detalhar as fichas de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro da ficha do CIAP. ImportanteA empresa informada deter ter parametrizado os programas Configuração Geral da Escrita Fiscal (CCEPB000) e Configuração do CIAP (CCEPA074).Botão F7Apresenta tela para seleção com as empresas registradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000). |
| Data da Ficha* | Informar a data da ficha para cadastro. ImportanteA data da ficha não pode ser inferior à data da última apuração de ICMS informada no programa Apuração do ICMS (CCEPA025).Esta regra não é aplicada nos seguintes casos: - Cadastro de ficha CIAP antiga (em casos de implantação no cliente, o sistema não efetua algumas validações); - Cadastro com o último mês/ano validado no programa Cadastro do Período Validado SPED Fiscal (CCINF168) menor que o campo "Mês/Ano Início Integração com EFD" do programa Configuração do CIAP (CCEPA074). |
| Número Ficha CIAP* | Informar o número da ficha CIAP. ImportanteA ficha informada não pode estar totalmente apropriada. |
| Entidade* | Informar o código da entidade para cadastro da ficha. Botão F7Apresenta tela para seleção com as entidades registradas no programa Cadastro Geral de Entidade (CCCGB005). |
| Número do Documento* | Informar o número do documento. ImportanteÉ possível informar documentos com uma data diferente da data da ficha CIAP. Nesses casos, o sistema alertará que o documento fiscal não foi localizado na escrita, mas permitirá a geração da ficha. |
| Série* | Informar o código da série fiscal para cadastro da ficha. Botão F7Apresenta tela para seleção com as séries fiscais cadastradas no programa Cadastro de Série (CCEPB040). |
| Descrição* | Informar descrição para cadastro da ficha. |
| Valor do Item* | Informar o valor do item para cadastro. ImportanteAo informar um documento fiscal que já está na escrita, o sistema irá sugerir o mesmo valor informado no documento. |
| Valor do ICMS Normal | Informar o valor do ICMS normal. |
| Valor do ICMS-ST | Informar o valor do ICMS-ST. |
| Valor do ICMS Sobre Frete | Informar o valor do ICMS sobre frete. |
| Valor do ICMS Diferencial de Alíquota | Informar o valor do ICMS diferencial de alíquota. |
| Valor Total de ICMS | Informar o valor total de ICMS. ImportanteO valor total do ICMS deve ser maior que zero. |
| Número de Parcelas | Informar o número de parcelas para cadastro. |
| Tipo de Movimento* | Selecionar o tipo de movimento: ImportanteA opção "IA - Imobilização em Andamento - Componente" não pode ser selecionada se no programa Configuração do CIAP (CCEPA074) o campo "Forma de Apropriação de Créditos de Imobilizados em Andamento" estiver com a opção "2 - Crédito a partir do período de conclusão da construção do bem".ImportanteEste campo pode ser alterado se o último mês/ano validado no programa Cadastro do Período Validado SPED Fiscal (CCINF168) for menor que o informado no campo "Mês/Ano Início Integração com EFD" do programa Configuração do CIAP (CCEPA074). |
| Número do Livro Registro de Entradas | Informar o número do livro registro de entradas. |
| Número da Página no Livro Registro | Informar o número da página no livro de registro. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
| Contabilização | Apresenta o programa Contabilização (CCCTL900) para informar os parâmetros da contabilização. ImportanteAo clicar neste botão, o programa Contabilização (CCCTL900) será apresentando com os seguintes dados:- Conta Débito: irá sugerir a conta informada no campo "Conta Contábil ICMS Curto Prazo" do programa Configuração do CIAP (CCEPA074); - Valor do Lançamento: irá sugerir o"Valor Total de ICMS", que corresponde à soma dos campos "Valor do ICMS Normal", "Valor do ICMS-ST", "Valor do ICMS sobre Frete" e "Valor do ICMS Diferencial de Alíquota". |
| Imobilizado | Apresenta o programa Ficha CIAP - Imobilizado (CCEPA101) para informar o código do bem imobilizado correspondente à ficha CIAP. ImportanteOs dados complementares da ficha CIAP não poderão ser alterados nas seguintes situações:- A chamada do programa for realizada apenas com função consulta; - A chamada do programa não for chamada para implantação de Fichas Antigas; - A ficha CIAP possuir cálculos mensais de apropriação de crédito em período fechado na escrita fiscal. Considera-se fechada na escrita fiscal a data que não for maior que a última data apurada no programa Apuração do ICMS (CCEPA025), com o "Tipo" igual a "1-Normal". |
| Documentos | Apresenta o programa Ficha CIAP - Documentos (CCEPA102) para informar os documentos fiscais vinculados à ficha CIAP. Importante- Os valores informados nos documentos fiscais vinculados devem consistir com os valores informados neste programa.- Os dados complementares da ficha CIAP não poderão alterados nas seguintes situações: -- A chamada do programa for realizada apenas com função consulta; -- A chamada do programa não for chamada para implantação de Fichas Antigas; -- A ficha CIAP possuir cálculos mensais de apropriação de crédito em período fechado na escrita fiscal. Considera-se fechada na escrita fiscal a data que não for maior que a última data apurada no programa Apuração do ICMS (CCEPA025), com o "Tipo" igual a "1-Normal". |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do CSW podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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