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Pré-Requisitos

Tributo (CCEPB140)


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

Grupo: Retenção de Tributos

Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170)

Coluna Ações opção Períodos

Visão Geral

O objetivo deste programa é visualizar e manipular os períodos de apuração de cada tributo.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Sequência Tributo/Descrição

Exibe o código, o tipo de tributo e o código de receita de arrecadação do tributo.

Natureza de Rendimento

Exibe o código e descrição da natureza de rendimento do tributo.

Fato Gerador

Exibe o fato gerador do tributos.

Importante
Quando o fato gerador for Liquidação, serão incluídas as colunas Duplicata e Parcela após a coluna Série.

Data Última Apuração

Informe a data final do período de apuração que deseja verificar.

Botão F7
Lista todos os períodos de apuração do tributo.

Situação

Exibe a situação da apuração, se está aberta ou fechada.

Data Inicial da Apuração

Exibe a data inicial da apuração.

Data de Vencimento

Exibe a data de vencimento da apuração.

Valor Total Tributo

Exibe o valor total da retenção do tributo do período selecionado.

Empresa

Exibe a empresa que gerou a apuração.

Tributo

Exibe o tributo considerado na apuração.

Colunas do GridDescrição
Seq. Documento

Exibe a sequência de controle dos documentos do período.

Número Nota

Exibe o número do documento fiscal que gerou a retenção do tributo.

Importante
Ao clicar sobre o link da coluna é apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com detalhamento do documento fiscal.

Série

Exibe a série do documento fiscal que gerou a retenção do tributo.

Doc. Contas Pagar

Exibe o número do documento do contas a pagar que gerou a retenção do tributo.

Importante
Esta coluna fica disponível quando o fato gerador do tributo for Liquidação.

Parcela

Exibe a parcela do documento que gerou a retenção do tributo.

Importante
Esta coluna fica disponível quando o fato gerador do tributo for Liquidação.

Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento fiscal.

Data Lançamento

Exibe a data de entrada do documento fiscal.

Data Pagamento

Exibe a data de pagamento do documento do contas a pagar que gerou a retenção do tributo.

Importante
Esta coluna fica disponível quando fato gerador do tributo for Liquidação.

Base Cálculo

Exibe a base do cálculo da retenção do tributo.

Alíquota

Exibe a alíquota do tributo.

Valor Tributos

Exibe o valor retido do tributo, referente ao documento fiscal.


BotãoDescrição
Fechar Apuração

Fecha a apuração do período selecionado.

Importante
Ao fechar a apuração o sistema gera os seguintes dados:
- O contas a pagar do tributo, conforme configuração efetuada na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A).
- O evento da REINF correspondente a retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350).
- Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação.

Excluir Apuração

Exclui apuração do período selecionado.

Gerar novo Período

Gera um novo período de apuração.

Importante
O período de início e fim do período é calculado de forma automática, de acordo com a configuração da Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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