Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos
Grupo: Configurações do Gerenciamento de Grãos
Botão Diversos
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar parâmetros diversos para dar continuidade à configuração para a utilização do módulo de Grãos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Parâmetro NFE Complementar | Informar o código do parâmetro que será utilizado na emissão de uma nota fiscal de entrada complementar. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Parâmetro de Entrada de Nota Fiscal (Outros Módulos) (CCESE609) para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109) para novo cadastro. |
| Tabela de Descontos de Serviços | Informar o código da tabela geral para desconto de serviço, quando o produtor não possuir uma tabela própria, o sistema irá considerar a tabela configurada neste campo. Botão F7Apresenta tela com as tabelas de descontos de serviços cadastrados para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Descontos de Serviços (CCGGB140) para novo cadastro. |
| Desconta FUNRURAL (Prestação de Contas)* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o Funrural será descontado no ato da prestação de contas, ou seja, se ao emitir uma nota de compra o Funrural será destacado e descontado da parcela a pagar para o produtor. ImportanteAo selecionar:Sim - será apresentado o programa Parametrização Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB011) para efetuar o cadastro de produtos sem incidência de Funrural. Não - indica que o cerealista não desconta o valor do Funrural. ImportanteCaso não seja efetuada a retenção do Funrural na emissão da nota de compra, será apurado pelo programa Consulta de Funrural a Recolher (CCGGB800). |
| Bloqueia o desconto no contrato físico* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o desconto no contrato físico deve ser bloqueado. |
| Período Início nas Consultas | Informar a data que deve ser considerada para o período inicial das consultas. ImportanteA data informada neste campo será a data exibida como sugestão nas consultas do módulo. |
SEMENTES | |
| Credencial | Informar o número da credencial quando a empresa utilizar controle de sementes. |
| Marca | Informar a marca quando a empresa utilizar controle de sementes. |
REMOTO | |
| Diretório | Informar o diretório remoto. ImportanteAo teclar "Enter" neste campo em branco apresenta o programa Configuração de Frete (CCGGB009A) para complementar as configurações do gerenciamento geral de grãos. |
| Empresa | Informar a empresa remota. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Consolida Movimento Físico/Financeiro | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o sistema consolida movimento físico/financeiro. ImportanteQuando selecionar:Sim - indica que a consulta de movimento Físico/Financeiro consolida as informações da empresa local com os dados da empresa remota. Não - indica que a consulta de movimento Físico/Financeiro apresenta apenas os dados da empresa que estiver sendo consultada. |
| Permite Emitir NFE com Peso Diferente Ticket* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se deve ser permitido lançar uma nota fiscal de entrada com peso informado diferente do peso do ticket de balança. ImportanteSim - indica que o sistema permite lançar uma nota fiscal de entrada com peso diferente do peso do ticket de balança.Não - indica que o sistema não permite lançar uma nota fiscal de entrada com peso diferente do peso do ticket de balança. |
| NF Produtor de Outro Estado sem Custo ICMS* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se as notas fiscais de produtores de outro estado serão lançadas sem custo de ICMS. ImportanteSim - indica que as notas fiscais de produtores de outro estado são lançadas sem custo de ICMS.Não - indica que as notas fiscais de produtores de outro estado não são lançadas sem custo de ICMS. |
| Gerar Ticket com Diferença Maior | Informar o código da empresa em que será efetuado o lançamento da diferença de peso quando o peso do ticket for maior que o peso informado na nota fiscal de entrada. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Deduzir Qtde Proporcional FUNRURAL no C/C* | Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema deve deduzir a quantidade proporcional ao Funrural na conta corrente do produtor. ImportanteSim - indica que o sistema lança o peso bruto na Conta Corrente do produtor e desconta a quantidade proporcional ao valor do Funrural.Não - indica que o sistema lança o valor líquido, já descontado o Funrural. |
| Bloquear Geração da NFE sem Ticket* | Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se deve ser bloqueada a geração de nota fiscal de entrada sem ticket de pesagem. ImportanteSim - indica que o sistema bloqueia a geração de nota fiscal de entrada sem ticket.Não - indica que o sistema não bloqueia a geração de nota fiscal de entrada sem ticket. |
| Operador para Manutenção do Ticket | Informar o código do operador que deve possuir permissão para manutenção dos tickets gerados. Botão F7Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção. |
| Tipos de contratos obrigatórios* | Exibe a descrição do tipo de contrato. ImportanteAo acessar este campo, é apresentado o programa Contratos (CCGGB009B) para informar se os contratos de compras e depósitos são obrigatórios.Se no programa Contratos (CCGGB009B) for informado "Sim" no campo "Contrato de Compras Obrigatório?", este campo exibirá a descrição "Compra". Se no programa Contratos (CCGGB009B) for informado "Sim" no campo "Contrato de Depósito Obrigatório?", este campo exibirá a descrição "depósito". --------------------------- O campo permanecerá em branco se no programa Contratos (CCGGB009B) for informado "Não" nos dois campos. |
| Gravação do Desconto do Serviço* | Determinar se o valor do desconto referente à secagem deve ser gerado em outra empresa. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Remoto: preenche o campo com a descrição "Não" indicando que o valor do desconto referente à secagem não é gerado em outra empresa. Local: preenche o campo com a descrição "Sim" indicando que o valor do desconto referente à secagem é gerado em outra empresa. ImportanteAo selecionar a opção "Local" os campos "Empresa" e "Diretório" serão habilitados.Ao selecionar a opção "Remoto" é apresentado o programa Configuração de Frete (CCGGB009A) para complementar os parâmetros necessários na configuração geral do gerenciamento de grãos. |
| Empresa* | Informar o código da empresa para lançamento do valor do desconto referente à secagem. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Diretório | Informar o diretório para lançamento do valor do desconto referente à secagem. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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