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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

Grupo: Retenção de Tributos

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerar a apuração das retenções dos tributos cadastrados no programa Tributo (CCEPB140).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*

Informar o código da empresa para cadastrar os grupos de tributos.

Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Data de Apuração de/Até

Informar as datas inicial e final para filtrar as apurações de tributos.

Importante
Quando informadas algumas das datas de filtro, o sistema não irá considerar apurações que não possuam períodos gerados.

Tributos

Selecionar os tributos para filtrar as apurações de tributos. As opções são:
- Nenhum;
- IRRF (Retenção);
- PIS/PASEP (Retenção);
- COFINS (Retenção);
- CSRF (Retenção);
- CSLL (Retenção).

Situação

Selecionar a consulta de acordo com a situação do tributo, se Ativo, Inativo ou Ambos.

Colunas do GridDescrição
Seleção

Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid para executar as ações dos botões abaixo do grid.

Períodos

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B).

Sequência Tributo

Exibe o código da sequência do tributo.

Importante
Ao clicar no link do código é apresentado o programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A) com o detalhamento do tributo.

Tributo

Exibe a descrição do tributo.

Código Receita / Descrição

Exibem o código e a descrição da receita de arrecadação do tributo.

Fato Gerador

Exibe a descrição do fato gerador, podendo ser:
- Emissão
- Entrada
- Liquidação

Última Apuração Fechada

Exibe a data final do último período fechado do tributo.

Importante
Ao clicar no link da coluna será apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) para visualizar e alterar o período de apuração do tributo selecionado.

Última Apuração Aberta

Exibe a data final do último período aberto do tributo.

Importante
Ao clicar no link da coluna será apresentado o programa Tributos Retenção - Documentos do Período (CCEPB170B) para visualizar e alterar o período de apuração do tributo selecionado.

Natureza de Rendimento

Exibe a natureza de rendimento do tributo.

Descrição da Natureza de Rendimento

Exibe a descrição da natureza de rendimento do tributo.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Gerar Nova Apuração

Gera a apuração do último período aberto do tributo, ou caso o tributo não tenha período aberto, é aberta e gerada a apuração do próximo período.

Importante
A data de início e fim do período é calculada de forma automática, de acordo com a configuração na Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). Caso não exista nenhum período criado para o tributo, será aberto o programa Tributos Retenção - Informar data Início Apuração dos Tributos (CCEPB170A) para selecionar a data de início do primeiro período de apuração.

Fechar Apuração

Fecha a próxima apuração aberta dos tributos selecionados no grid.

Importante
Ao fechar a apuração o sistema gera os seguintes dados:
- O contas a pagar do tributo, conforme configuração efetuada na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A).
- O evento da REINF correspondente a retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350).
- Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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