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UI Text Box

Pré-Requisitos

Tributo (CCEPB140).150

...

UI Text Box

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

...

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa

Exibe a empresa que gerou a apuração.

Sequência Tributo/Descrição

Exibe o código, o tipo de tributo e o código de receita de arrecadação do tributo.

Natureza de Rendimento

Exibe o código e descrição da natureza de rendimento do tributo.

Tributo

Exibe o tributo considerado na apuração.

Fato Gerador

Exibe o fato gerador do tributos.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Quando o fato gerador for Liquidação, serão incluídas as colunas Duplicata e Parcela após a coluna Série.

Data Última Apuração

Informe a data final do período de apuração que deseja verificar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8F7

Lista todos os períodos de apuração do tributo.

Situação

Exibe a situação do período de da apuração, se está fechado aberta ou abertofechada.

Data Inicial da Apuração

Exibe a data inicial de da apuração.

Data de Vencimento

Exibe a data de vencimento da apuração.

Valor Total do Tributo

Exibe o valor total da retenção do tributo , do período selecionado.

Fato Gerador

Exibe o fato gerador da apuração das retenções dos tributos.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Quando o fato gerador for "Liquidação", serão incluídas as colunas "Duplicata" e "Parcela" após a coluna "Série".

Colunas do GridDescrição
Seq. do Documento

Sequencia Exibe a sequência de controle dos documentos do período.

Número NotaDocumento de Entrada

Exibe o número do documento fiscal que gerou a retenção do tributo. Ao clicar sobre o link da coluna é apresentado o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com detalhamento do documento fiscal.

Série

Exibe a série do documento fiscal que gerou a retenção do tributo.

documento de entrada da apuração.

Data de Data Emissão

Exibe a data de emissão do documento fiscal.

Data do Lançamento

Exibe a data de entrada do lançamento do documento fiscal.

Data Pagamento

Exibe a data de pagamento da apuração das retenções de tributos.

Base Base de Cálculo

Exibe a base do cálculo da retenção do tributo.

Alíquota

Exibe a alíquota do tributo.

Valor Tributosdo Tributo

Exibe o valor retido do tributo, referente ao documento fiscal.

BotãoDescrição
Gerar Apuração

Gera apuração do período selecionado.

Fechar Apuração

Fecha a apuração do período selecionado.

Excluir Apuração

Exclui apuração do período selecionado. Só é possível excluir período de apuração com status "Aberto".

Reabrir Período

Reabre um período de apuração fechado.

Dispensar Retenção

Marcar se será dispensada a retenção do tributo.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

- Esta coluna fica disponível se o campo "Valor Mínimo de Retenção", da Aba Tributo (CCEPB140ATAB1), for menor que o valor configurado para o tributo, e se o campo "Tributo" for diferente de "Nenhum".
- Caso esta coluna esteja selecionada, o valor retido será desconsiderado do total apurado para o tributo. Além disso, o valor retido também não será levado a EFD-Reinf, somente seu valor bruto e base de cálculo.


BotãoDescrição
Gerar novo Período

Gera um novo período de apuração.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

O período de início e fim do período é calculado de forma automática, de acordo com a configuração da Aba Fechamento/Vencimento (CCEPB140ATAB4) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A). Caso não existir nenhum período criado para o tributo, será aberto o programa Tributos Retenção - Informar data Início Apuração dos Tributos (CCEPB170A) para ser informada a data de início do primeiro período de apuração

Fechar Apuração

Fecha a apuração do período selecionado.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Ao fechar a apuração o sistema gera os seguintes dados:
- O contas a pagar do tributo, conforme configuração efetuada na Aba Financeiro (CCEPB140ATAB2) do programa Cadastro de Tributo (CCEPB140A).
- O evento da REINF correspondente a retenção do tributo, para envio no programa Portal EFD Reinf (CCINF350).
- Os lançamentos contábeis da realização da retenção, quando o fato gerador do tributo for Liquidação.

Excluir Apuração

Exclui apuração do período selecionado.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo "Data Última Apuração".

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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