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Pré-Requisitos

Essa aba será habilitada caso o tipo de nota informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) gere duplicata.


Acesso

Módulo: Comercial - Carteira de Pedidos

Grupo: Seleção para Faturamento

Seleção Especial (CCPVH020)

Visão Geral

O objetivo desta aba é informar os dados financeiros da seleção especial.

Importante
Caso o tipo de nota não gere duplicata, além de desabilitar este programa, o sistema não fará a validação dos seus campos.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Portador*

Informar o código do portador, isto é, do banco o qual a duplicata será gerada.

Botão F7
Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento.

Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.

Importante
Será sugerido o portador configurado no campo Portador do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha portador configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), daí o sistema irá sugerir essa informação. Mas é possível alterar.

Tipo de Cobrança*

Informar o código do tipo de cobrança em que a duplicata será gerada.

Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.

Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.

Importante
Será sugerido o tipo de cobrança configurado no campo Tipo Cobrança do programa Configuração do Faturamento (CCFT000). Exceto se o cliente tenha tipo de cobrança configurado no programa Dados de Cobrança (CCCDB015), então será sugerida essa informação.

% Desconto Duplicata

Informar o percentual de desconto que será concedido em duplicata.

Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota informado gere duplicata.

Importante
Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido o percentual que estiver lá.

Dias Desconto Duplicata

Informar a quantidade de dias de desconto que será concedido em duplicata.

Importante
Este campo será habilitado se o campo % Desconto Duplicata estiver preenchido.

Importante
Caso o cliente esteja configurado no programa Cadastro de Cliente com Desconto na Duplicata (CCPV057) será sugerido os dias que estiverem lá.

Ajustar Valor/Vencimentos Manual

Selecionar Sim ou Não para determinar se será aberto o programa Altera Valor/Vencimento Títulos (CCPVH027) para ajuste dos valores ou vencimentos na geração da seleção.

Importante
Este campo será habilitado caso o tipo de nota gere duplicata.

Forma de Pagamento*

Determinar a forma de pagamento da seleção especial, quando houver geração de duplicata. As opções são:
- Dinheiro
- Cheque
- Cartão de Crédito
- Cartão de Débito
- Crédito Loja
- Vale Alimentação
- Vale Refeição
- Vale Presente
- Vale Combustível
- Boleto Bancário
- Depósito Bancário
- Pagamento Instantâneo (PIX) - QR-Code - Estático
- Transferência bancária, Carteira Digital
- Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Virtual
- Pagamento Instantâneo (PIX) – Estático
- Crédito em Loja
- Pagamento Eletrônico não Informado - falha de hardware do sistema emissor
- Sem pagamento
- Outros

Importante
Este campo será habilitado apenas quando o tipo de nota da seleção gerar duplicata.

Importante
Será sugerida a forma de pagamento que estiver configurada na condição de venda através do programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180). Caso não haja o preenchimento, o sistema irá considerar a opção Boleto Bancário.

Data do Pagamento

Informar a data de pagamento da seleção especial.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e dPag dentro do grupo detPag.

CNPJ Local do Pagamento

Informar o número do CNPJ do responsável pelo local de pagamento da seleção especial.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJPag dentro do grupo detPag.

UF Local do Pagamento

Informar o estado relacionado ao local do pagamento da seleção especial.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e UFPag dentro do grupo detPag.

Importante
Este campo será habilitado se o campo CNPJ Local do Pagamento estiver preenchido.

Botão F7
Apresenta tela com os estados cadastrados para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Estado (CCAPL010) para cadastramento.

Tipo de Integração

Determinar o tipo de integração com a máquina de cartão. As opções são:
- Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico)
- Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa (Ex.: equipamento POS)

Importante
Este campo será habilitado caso a opção selecionada seja "Cartão de Crédito" ou "Cartão de Débito" no campo "Forma de Pagamento".

CNPJ da Credenciadora

Informar o CNPJ da credenciadora de cartão. Será validado se o CNPJ é válido.

Importante
Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.

Bandeira da Operadora

Informar a bandeira da operadora de cartão. As opções são:
- Visa
- Mastercard
- American Express
- Sorocred
- Diners Club
- Elo
- Hipercard
- Aura
- Cabal
- Outros

Importante
Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.

Autorização Operação Cartão

Informar o código da autorização da operação com cartão.

Importante
O código poderá ser alfanumérico de até 20 dígitos.

Importante
Este campo será habilitado se a opção Cartão de Crédito ou Cartão de Débito estiver selecionada no campo Forma de Pagamento.

CNPJ Beneficiário do Pagamento

Informar o número do CNPJ do beneficiário que está efetuando o pagamento da seleção especial.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e CNPJReceb dentro do grupo card.

Terminal de Pagamento

Informar o número do terminal de pagamento da seleção especial.

Importante
Esta informação irá gerar a tag da NF-e idTermPag dentro do grupo card.

Vencimentos Especiais

Determinar se o Grid dos Vencimentos Especiais será informada em quantidade de dias ou em data específica. As opções são:
- Em dias
- Por data

Importante
Este campo será habilitado caso a condição de venda informada na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1) seja 99.

Colunas do GridDescrição
Vencimentos Especiais

Informar as parcelas relacionadas aos vencimentos quando a condição de venda utilizada for 99 especial.

Importante
Será possível inserir até 18 parcelas. Será possível inserir em dias ou então a data por data de vencimento, de acordo com a opção selecionada no campo "Vencimentos Especiais".

Os vencimentos terão que ser em ordem crescente, isto é, não poderá ser igual ou inferior ao vencimento anterior.
Caso o primeiro vencimento seja em dias, todos vencimentos terão que ser em dias.
Caso o vencimento seja em data específica, todos terão que ser em data.

Caso a condição de venda seja 99 e não seja informada as parcelas, não será possível gerar a seleção.


BotãoDescrição

Importante
Estes botões serão habilitados se a condição de venda for 99 na Aba Dados Gerais (CCPVH020TAB1).

Manutenção

A coluna é habilitada para manutenção dos dados.

Incluir

A coluna é habilitada para inclusão de mais uma parcela.

Remover

Permite excluir a linha selecionada no grid.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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