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Pré-requisito

Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)

Visão Geral

Realizar o envio do pedido de compra gerado para o fornecedor.

Fluxo do Processo

O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100).  São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra.

Na Aba Compras (CCESU100TAB1) o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Pedidos Liberados". Se houver, clica na descrição da opção.

O comprador seleciona os pedidos e aciona o botão "Notificar Fornecedor". 

O sistema apresenta o programa Requisitar Informações - Complemento (CCESU115A).

O comprador informa a descrição complementar do pedido e aciona o botão "Enviar".

O sistema altera a situação de aceite do pedido para "enviado" e envia e-mail aos fornecedores para notificar o aceite.

Fluxograma 

 

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