Sistema/Gestão - Entradas
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo sistema CSW.
Funcionalidades:
- Aprovar itens de solicitação no sistema CSW.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)
- Cadastro de Motivos (CCESU012)
Fluxo Principal:
1) O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) e consulta os itens conforme filtros informados.
2) O aprovador seleciona os itens para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
3) Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
4) O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050).
5) Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Solicitações (CCESU051) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Retornado".
6) Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Cancelado".
7) O solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato|63], conforme imagem abaixo:
Módulo - Compras e-Procurement
Este processo permite ao aprovador realizar a aprovação dos itens de solicitação de compra pelo sistema CSW.
Funcionalidades:
- Aprovar itens de solicitação no sistema CSW.
Para a correta execução deste processo as configurações a seguir são necessárias:
- Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025)
- Cadastro de Motivos (CCESU012)
Fluxo Principal:
1) O aprovador acessa ao programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050) e consulta os itens conforme filtros informados.
2) O aprovador seleciona os itens para aprovação e aciona o botão "Aprovar".
3) Se não houver bloqueios pendentes para o item da solicitação, a situação de bloqueio do item é alterada para "Liberado".
4) O aprovador pode optar por retornar ou cancelar o item. Para isso, acionar o botão "Retornar" ou "Cancelar" do programa Análise de Aprovação de Solicitações (CCESU050).
5) Ao retornar: é apresentado o programa Retornar Solicitações (CCESU051) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Retornado".
6) Ao cancelar: é apresentado o programa Cancelar Solicitações (CCESU052) para informar o motivo e confirmar a operação. A situação de bloqueio do item é alterada para "Cancelado".
7) O solicitante recebe o e-mail de notificação sobre as ações de aprovação, retorno ou cancelamento de item.
ATENÇÃO!
Este processo está abrigado na etapa "Aprovar Solicitação" do processo macro [p|Processo - eProc - Emissão de Pedido de Compra a partir de Solicitação de Compra e Contrato|63], conforme imagem abaixo:
