Esta documentação é válida para as versões 7.1 e 7.2 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Aba Dados Serviço (CCESN120TAB11) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques
Grupo: Notas Fiscais de Entrada
Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)
Aba "Itens"
Botão "Manutenção" ou Botão "Incluir"
Nota Fiscal de Entrada - Itens (CCESN120)
Visão Geral
O objetivo deste programa é efetuar o preenchimento de todas as informações do serviço sujeitos a retenções de impostos federais. As informações prestadas nesse programa serão enviadas para a EFD Reinf.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código da Lista de Serviço | Informar o código da lista de serviço. Botão F7Apresenta tela com os códigos da lista de serviço cadastrados no programa Cadastro da Lista de Serviço (CCESE035) para seleção. |
| Código Serviço na EFD Reinf | Informar o código do serviço na EFD Reinf. Botão F7Apresenta tela com os códigos de serviços cadastrados no programa Classificação Serviços Prestados por Cessão de Mão de Obra (CCINF332) para seleção.ImportanteEste campo é obrigatório quando o fornecedor da nota for pessoa jurídica e não for MEI, quando a nota tiver valor de INSS preenchido e a REINF estiver ativa. Esta informação é necessária para o evento R-2010 da REINF que contempla as informações referentes a retenções do INSS dos serviços tomados.ImportanteCaso o código do serviço esteja cadastrado no cadastro do item, o sistema irá apresentar esse código, mas é possível alterar.ImportanteSerá efetuada a sugestão neste campo de acordo com o fornecedor e o código da lista de serviço do item da nota fiscal de entrada.Ao salvar um item da nota fiscal de entrada, será salvo o código do serviço na EFD Reinf informado para o item da nota. A sugestão é separada por fornecedor e por código da lista de serviço', ou seja, só existe um código serviço na EFD Reinf para a combinação "Fornecedor" e "Código da Lista de Serviço". |
| Código CEI/CNO (Obra) | Informar o número do CEI ou CNO. Botão F7Apresenta tela com os números de CNOs cadastrados no programa Cadastro de Obras (CCAPL120) e vinculados ao fornecedor no programa Dados da Obra (CCFFB005E) para seleção. |
| Base de Cálculo INSS | Informar a base de cálculo do INSS para o item. |
| Alíquota INSS | Informar o percentual de alíquota de INSS. ImportanteCaso o fornecedor possua desoneração o sistema exibe o percentual de 3,5%, se não possuir o sistema exibe o percentual de 11%, mas é possível alterar. Não poderá ser informado o percentual de 3,5% para fornecedor não configurado como desonerado. |
| Valor Retenção INSS | Informar o valor de INSS para retenção. |
| Base de Cálculo PIS | Informar a base de cálculo do PIS para o item. |
| Valor Retenção PIS | Informar o valor de PIS para retenção. |
| Base de Cálculo CSLL | Informar a base de cálculo do CSLL para o item. |
| Valor Retenção CSLL | Informar o valor de CSLL para retenção. |
| Base de Cálculo IRFF | Informar a base de cálculo do IRFF para o item. |
| Valor Retenção IRFF | Informar o valor de IRFF para retenção. |
| Base de Cálculo COFINS | Informar a base de cálculo do COFINS para o item. |
| Valor Retenção COFINS | Informar o valor de COFINS para retenção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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