Aba Dados Gerais (CCESU090TAB1)

Selecionar o tipo de pedido para determinar o pedido de compra. As opções são:
- Normal;
- Serviço;
- Importação.

Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente.

Informar o código do fornecedor.

Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor.

Informar o local de entrega do pedido de compra.

Exibe a situação do pedido de compra. As opções são:
- Em Aberto;
- Atendido;
- Atendido Parcial;
- Cancelado.

Informar o local de cobrança do pedido de compra.

Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são:

Liberado - quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será não enviado, enviado ou aceito;

Bloqueado - quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como Liberado somente quando todos os envolvidos o aprovarem;

Digitado - quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois;

Retornado - quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias.

Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor.

Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são:
- Não Enviado;
- Enviado;
- Aceito;
- Rejeitado.

Informar o código da transportadora.

Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor.

Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor.

Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete.

Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete.

Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro.

Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro.

Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto.

Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto.

Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias.

Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias.

Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.

Informar o código da finalidade do pedido de compra.

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.

Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do próprio valor de desconto informado.

Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do próprio valor de seguro informado.

Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do próprio valor de frete informado.

Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado.

Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo:

Valor Total = Valor das Mercadorias + Valor IPI + Valor Total de Frete + Valor Total de Seguro + Valor Total de Despesas - Valor Total de Desconto.

Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada.

Informar o código do pedido para a politica do fluxo de aprovação.

Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada.