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Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
Grupo: SPED Fiscal
Visão Geral |
O objetivo deste programa é calcular o ressarcimento da substituição tributária para atendimento do Registro C176 do SPED Fiscal.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Empresa* | Informar o código da empresa que será feito o cálculo do ressarcimento.
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Data Emissão Saída de/Até | Informar as datas inicial e final de emissão das notas fiscais de saída.
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Data Limite Notas Entrada | Informar a data limite para consulta dos itens dos documentos fiscais de entrada.
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Produto | Informar um ou mais códigos do produto para consulta dos documentos fiscais do período.
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Tipo Nota | Informar o código do tipo de nota fiscal de saída.
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CFOP Entrada | Informar o código do CFOP de entrada.
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CFOP Saída | Informar o código do CFOP de saída.
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Colunas do Grid | Descrição | ||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar na linha do grid os documentos fiscais de saída que deverão ser salvos. | ||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal. | ||
Nota Fiscal Saída | Exibe o número da nota fiscal de saída. | ||
Sequência Item Saída | Exibe o número sequencial do item de saída. | ||
Produto | Exibe o código do produto do documento fiscal de saída. | ||
Descrição Produto | Exibe a descrição do produto documento fiscal de saída. | ||
Data Entrada | Exibe a data de entrada do documento fiscal relativo à última entrada do produto. | ||
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Nome Fornecedor | Exibe a descrição do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
CNPJ Fornecedor | Exibe o número do CNPJ do fornecedor do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Série | Exibe o número de série do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Nota Entrada | Exibe o número do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Sequência Item Entrada | Exibe o número sequencial do item do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Modelo Documento | Exibe o modelo do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Quantidade | Exibe a quantidade de entrada do item do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item do documento fiscal relativo à última entrada. | ||
Base Unitária ICMS ST | Exibe o valor unitário da base de cálculo do imposto pago por substituição tributária. | ||
Número Chave | Exibe o número de chave eletrônica do documento fiscal de entrada. | ||
Valor Unitário Crédito ICMS | Exibe o valor unitário do crédito de ICMS sobre operações próprias do remetente, relativo à última | ||
Valor Total Crédito ICMS | Exibe o valor total dos créditos do ICMS. | ||
Valor Unitário Ressarcimento ICMS | Exibe o valor unitário do ressarcimento (parcial ou completo) de ICMS. | ||
Valor Unitário do Ressarcimento FCP | Exibe o valor unitário do ressarcimento FCP. | ||
Valor a ser Ressarcido | Exibe o valor total do ICMS a ser ressarcido. | ||
Responsável Retenção | Exibe a descrição que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST.
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Motivo Ressarcimento | Exibe a descrição do motivo do ressarcimento.
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Nome Participante Emitente NFE | Exibe a descrição do participante que emitiu o documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||
CNPJ Participante Emitente NFE | Exibe o número de CNPJ do participante emitente em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||
Série NFE Retenção | Exibe o número de série do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||
NFE Retenção | Exibe o número do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||
Item NFE Retenção | Exibe o código do item do documento fiscal em que houve a retenção do ICMS-ST. | ||
Documento Arrecadação | Exibe o tipo de documento fiscal da arrecadação do ICMS. | ||
Número Documento Arrecadação | Exibe o número do documento da arrecadação do ICMS. | ||
Botão | Descrição | ||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | ||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | ||
Manutenção | As informações contidas no grid são habilitadas para manutenção. | ||
Remover | Exclui a linha selecionada no grid. | ||
Informações Adicionais | Apresenta o programa Informações Adicionais (CCINF151A) que permite alterar os dados adicionais que devem ser atrelados aos documentos fiscais de entrada. | ||
Salvar | Salva as informações das linhas do grid que estiverem selecionadas. | ||
Detalha Nota Entrada | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com os dados detalhados da nota fiscal de entrada. | ||
Detalha Nota Saída | Apresenta o programa Detalha Item (CCFT616B) com os dados detalhados da nota fiscal de saída. | ||
Configuração de Ajustes | Apresenta o programa Códigos de Ajuste ICMS (CCINF151B), que permite ao analista fiscal determinar os ajustes que serão utilizados para gerar o registro C197, referente aos valores de ressarcimento e de crédito do ICMS próprio, informados no programa Ressarcimento de ICMS Substituição Tributaria (CCINF151). |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |