Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Entradas - Compras E-Procurement
Grupo: Configurações de Compras - E-Procurement
Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Visão Geral |
O objetivo deste programa é configurar as opções dos pedidos de compra.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Local de Entrega Padrão de Compras | Informar o código do local padrão para a entrega de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra e requisição da cotação.
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Local de Cobrança Padrão de Compras | Informar o local padrão para a cobrança de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra e requisição da cotação.
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Tipo de Frete Padrão de Compras | Selecionar o tipo de frete padrão que será sugerido no cadastro do pedido de compra.
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Transportadora Padrão de Compras | Informar o código da transportadora padrão de compras que será sugerido no cadastro do pedido de compra.
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Observação Padrão de Compras | Selecionar as observações padrão que serão sugeridas no momento da inclusão da observação no pedido de compra.
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Centro de Custo Obrigatório no Pedido de Compra | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser obrigatório informar o código do centro de custo no cadastro do pedido de compra. | ||
Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser obrigatório informar o código da finalidade da compra no cadastro do pedido de compra. | ||
Produto sem Código no Pedido de Compra | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se é permitido informar o item sem código de produto no cadastro do pedido de compra. | ||
Conta Contábil Obrigatória no Pedido de Compra para Produto sem Código | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se é obrigatório informar a conta contábil para o item sem código de produto no cadastro do pedido de compra.
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Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, no cadastro do pedido de compra, devem ser sugeridos os dados do último pedido realizado para o fornecedor. | ||
Permite Efetuar Pedido de Compra para Fornecedor não Homologado | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser permitido informar fornecedores não homologados no cadastro do pedido de compra. | ||
Gravar Contato Principal do Fornecedor por | Selecionar o tipo de gravação do contato principal do fornecedor. | ||
Imprimir Referência do Fornecedor no Pedido de Compra | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a referência e a descrição do produto do fornecedor devem ser impressas no pedido de compra. | ||
Permite imprimir Pedido de Compra com Situação de Bloqueio | Selecionar as situações em que o pedido de compra bloqueado poderá ser impresso.
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Motivo de Cancelamento de Solicitação para Cancelamento de Pedido de Compra | Informar o motivo de cancelamento da solicitação para os casos de cancelamento dos pedidos de compra em que poderá ser optado pelo cancelamento da quantidade atendida das solicitações do pedido.
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Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra* | Selecionar o tipo da data da previsão de entrega dos itens que será exibida no campo "Previsão de Entrega" na aba "Dados Gerais" no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). | ||
Permite Item de Pedido sem Solicitação de Compra* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se os pedidos de compra podem ser gerados, mesmo que tenham algum item que não está associado a uma solicitação de compra. | ||
Botão | Descrição | ||
Salvar | Salva as informações da tela. |
Processos Relacionados |
Gerar pedido de compra sem solicitação
Informar manualmente dados para geração de pedido de compra
Comprar itens solicitados com opção de compra
Comprar itens de cotação aprovada
Enviar pedido de compra para fornecedor
Notificar o fornecedor sobre a posição da entrega do pedido
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |