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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement

Grupo: Solicitação

Visão Geral

O objetivo deste programa é apresentar as aprovações de solicitação pendentes para o Perfil de Aprovador selecionado, tendo também a opção de listar as aprovações que já foram aprovadas ou canceladas.

Para as aprovações pendentes, é permitido que o aprovador opte por aprovar, retornar ou cancelar o item de solicitação.

Importante
Este programa só pode ser acessado por usuário com perfil de aprovador.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Perfil do Aprovador

Informar o código do perfil de aprovador para consulta.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Importante
Será sugerido um dos perfis de aprovador que o usuário esteja relacionado, mas é possível selecionar outro.

Data de Bloqueio De/ Até

Informar as datas inicial e final que determinam o período de bloqueio de solicitações para consulta.

Importante
Ao pressionar Enter nos campos em branco são consideradas todas as datas.

Situação de Aprovação

Selecionar as situações de aprovação do item da solicitação que deseja visualizar.

Botão F7
Exibe tela com opções da situação de aprovação. As opções são:
- Pendente;
- Aprovado;
- Cancelado.

Colunas do GridDescrição
Selecionar

Marcar ou desmarcar para realizar ações de acordo com a linha selecionada do grid.

Tipo Solicitação / Solicitação

Exibem o tipo e o código da solicitação.

Item

Exibe o código do item da solicitação.

Data Bloqueio

Exibe a data em que o item foi enviado para aprovação.

Produto / Descrição Produto

Exibem o código e a descrição do produto solicitado. Ao clicar no link em uma linha nesta coluna, é apresentado o programa Cadastro de Informação do Produto (CCESU055) para consulta.

Situação de Aprovação

Exibe a descrição da situação de bloqueio (pendente, aprovado ou cancelado).

Quantidade

Exibe a quantidade solicitada.

Unidade Estoque

Exibe a unidade de estoque do produto, ou, no caso de solicitação de produto não cadastrado, a unidade informada pelo solicitante.

Preço Última Compra

Exibe o preço do produto na última compra efetuada.

Rateio Centro de Custo

Exibe a configuração do rateio do custo do produto solicitado.

Prazo Entrega

Exibe a data do prazo de entrega.

Observação

Exibe a indicação se há ou não observações cadastradas para o item.

Finalidade / Descrição Finalidade

Exibem o código e a descrição da finalidade da solicitação.

Solicitante / Nome Solicitante

Exibem o código e o nome do solicitante.

Marca Preferencial

Exibe a descrição da marca preferencial, indicada na solicitação de compra.

Fornecedor Preferencial

Exibe a descrição do fornecedor preferencial, indicado na solicitação de compra.

Data Cadastro

Exibe a data do cadastro da solicitação.

Situação Item

Exibe a descrição da situação do item.

Família Produto / Descrição Família Produto

Exibem o código e a descrição da família de produto.

Custo Unit. Última Compra

Exibe o custo unitário do item na última compra.

Data Última Compra

Exibe a data da última compra realizada.

Fornecedor Última Compra / Nome Fornecedor Última Compra

Exibem o código e a descrição do fornecedor do item na última compra efetuada.

Número OS

Exibe o número da ordem de serviço do item da solicitação. Por intermédio deste relacionamento será possível identificar, no módulo de manutenção industrial/projetos do PPCM, os itens de solicitação gerados para atender determinado serviço.

Código Projeto / Descrição Projeto

Exibem o número e a descrição do projeto relacionado à ordem de serviço do item.

Preço Total Compra

Exibe o valor total da compra (Quantidade x Preço Última Compra).

Unidade Compra

Exibe a unidade de compra.

Fator Conversão

Exibe o fator de conversão aplicado.

Descrição Centro de Custo

Exibe a descrição do Centro de Custo.

Urgência

Exibe o nível de urgência da solicitação.

Máscara de Produto

Exibe o código da máscara do produto.

Código Controle

Exibe o código de controle para solicitação de compras.

Sequência Fluxo Aprovação

Exibe a sequência do fluxo de aprovação da solicitação.

Descrição Fluxo Aprovação

Exibe a descrição da sequência do fluxo de aprovação.

Conta Contábil

Exibe o número da conta contábil da solicitação.

Descrição Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Observação
Fluxo de Aprovação
Aprovar

Aprova a solicitação selecionada no grid.

Retornar

Apresenta o programa Retornar Solicitações (CCESU051).

Cancelar

Apresenta o programa Cancelar Solicitações (CCESU052).

Análise de Orçamento

Apresenta o programa Análise de Orçamento (CCESU046).

Importante
Este botão estará disponível caso exista alguma proposta de cotação aprovada para o item da solicitação.

Histórico Item Sol.

Apresenta o programa Histórico de Item da Solicitação (CCESU620) para visualizar as alterações realizadas no item da solicitação, com a possibilidade de detalhar as informações da solicitação que são pertinentes a cada umas das situações.

Processos Relacionados

Aprovar solicitação de compra no Consistem ERP

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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