Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Sistema Entradas
Módulo Compras e-Procurement
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Este processo permite ao comprador realizar a compra de itens que possuam cotações realizadas e que estejam no prazo de validade informado na proposta, ou contratos negociados diretamente com o fornecedor, que estejam ativos e no prazo de vigência.
| Aviso |
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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente. |
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| UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
| UI Steps |
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| UI Step |
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O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra. |
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Compras (CCESU100TAB1), o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Itens de Solicitação Liberados". Se houver, clica na descrição da opção |
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é apresentado com os itens de solicitação relacionados às famílias de produto configuradas para o perfil do comprador |
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| UI Step |
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O comprador define a forma de seleção dos itens para compra: automática ou manual:
automática - o sistema verifica se a opção "Sugerir Melhor Opção de Compra ao Marcar" está marcada. Se estiver, sugere a melhor opção para cada item da solicitação
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manual - o comprador seleciona manualmente os itens de solicitação que deseja comprar |
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| UI Step |
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O comprador aciona o botão "Comprar" da |
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com o resumo dos itens de pedido para geração, de acordo com a opção de agrupamento. |
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O comprador aciona o botão "Confirmar" desta tela. |
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é exibido com as sequências que serão geradas para o pedido de compra. |
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| UI Step |
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O comprador complementa os dados de compra acionando o botão "Manutenção" da tela. O programa Manutenção |
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| UI Step |
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O comprador acessa a |
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[ e informa os dados complementares. |
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o comprador visualiza os itens da solicitação para compor o pedido que será gerado. |
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O sistema valida as informações e gera o pedido de compra. |
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| UI Step |
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O sistema solicita liberação do pedido gerado. A situação de bloqueio do pedido é alterada para "Bloqueado". |
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| UI Step |
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O sistema verifica se há fluxo de aprovação configurado para o centro de custos informado no item do pedido. Se houver, verifica se o usuário também está relacionado a um dos perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação do pedido. Se estiver, as pendências para os perfis de aprovadores do comprador são aprovadas. |
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O sistema verifica se existem, nos fluxos de aprovação do pedido, outros perfis de aprovadores com situação "Pendente".
em caso positivo - envia e-mail para notificar os aprovadores relacionados aos fluxos que estão com aprovação pendente para que seja providenciada a aprovação.
em caso negativo - altera a situação de bloqueio do pedido para "Liberado" e envia e-mail ao comprador para notificar a liberação. |
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| draw.io Diagram |
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| border | true |
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| viewerToolbar | true |
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| fitWindow | false |
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| diagramName | Fluxograma |
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| width | |
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| diagramWidth | 842 |
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| revision | 1 |
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| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Titulo | Importante |
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Este processo está abrigado na etapa "Comprar Itens Solicitados" |
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| Scroll Export Button |
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| scope | current |
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| template-id | b50c6819-ed13-4af8-9db7-c26b61b3dfe9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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