Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000)
Aba Compra (CCESU000TAB3)
Aba Portal E-Procurement (CCESU000TAB5)
Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015)
Realizar o envio do pedido de compra gerado para o fornecedor.
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Sistemas Integrados |
Sistema - Entradas
Módulo: Entradas - Compras e-Procurement
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Fluxo do Processo |
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| UI Step |
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O comprador acessa ao programa Central de Compras (CCESU100). São exibidos os dados do perfil do comprador e selecionadas as etapas do processo de compra. |
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Na Aba Compras (CCESU100TAB1) o comprador verifica se há itens disponíveis na etapa "Pedidos Liberados". Se houver, clica na descrição da opção. |
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O comprador seleciona os pedidos e aciona o botão "Notificar Fornecedor". |
| UI Step |
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O comprador informa a descrição complementar do pedido e aciona o botão "Enviar". |
| UI Step |
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O sistema altera a situação de aceite do pedido para "enviado" e envia e-mail aos fornecedores para notificar o aceite. |
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