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Esta documentação é válida para a versão 6.13 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement

Grupo: Devolução

Controle de Devolução de Compras (CCESU075)

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir a seleção de notas fiscais de entrada para o processamento de devoluções de compras.

Esta tela é composta por:

Aba Nota Fiscal Entrada (CCESU075TAB1)

Aba Dados Devolução NF (CCESU075TAB2)

Aba Dados Itens da Seleção (CCESU075TAB3)


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Sequência*

Informar o código da sequência de devolução para realizar o controle de devolução de compras.

Botão F7
Apresenta tela com as sequências de devolução cadastradas nesse programa para seleção.

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor que esteja associado com a sequência de devolução.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB750) para consulta e seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para cadastramento.

Situação

Exibe a situação da sequência de devolução. As opções podem ser:
Digitada: quando uma sequência de devolução está sendo criada ou já foi salva, mas não foi gerada.
Gerada: quando a sequência já foi gerada e a informação gravada.
Emitida: quando uma sequência de devolução gerada já foi utilizada para a emissão da nota fiscal de devolução.
Cancelada: quando uma sequência de devolução é cancelada, liberando as NFEs já associadas para que sejam utilizadas em outra sequência de devolução.

ID Seleção

Exibe a identificação da sequência depois da respectiva geração.

NF Devolução

Exibe o número da nota fiscal de devolução associada à esta sequência.

Data NFD

Exibe a data da emissão da nota fiscal de devolução.

Valor Total

Exibe o valor total da devolução de compra quando a seleção já foi gerada ou emitida a nota.


BotãoDescrição
Salvar

Salva as informações da tela.

Importante
Este botão será habilitado se a sequência estiver com a situação "Digitada".

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo "Sequência" para nova seleção.

Gerar Seleção

Executa a geração da seleção das notas fiscais de entrada para geração da pré-nota de devolução de compra.

Importante
Este botão será utilizado para sequências que estejam completamente preenchidas e salvas.

Importante
O sistema irá validar se o fornecedor está cadastrado como cliente, caso contrário será exibida tela de aviso.

Importante
Este botão será habilitado se a sequência estiver com a situação "Digitada".

Cancelar Sequência

Executa o cancelamento do processo de devolução de compra que não seja mais utilizado, porém, não pode estar com a situação "Digitada".

Importante
As notas fiscais de entrada associadas à sequência ficam disponíveis para serem associadas a outra sequência, se necessário.

Importante
Este botão será habilitado se a sequência estiver com a situação "Digitada".

Detalhar Notas

Apresenta o programa Consulta de Notas Emitidas (CCFTH625) permitindo identificar as notas emitidas para a sequência de devolução de compra.

Importante
Este botão será habilitado quando a situação da nota estiver como "Emitida".

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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