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Sistema Comercial
Módulo Carteira de Pedidos
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Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente. |
O objetivo deste processo é efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ.
Deve ser utilizado quando é preciso movimentar mercadorias entre matriz e filial.
Deste modo o sistema pode controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.
Sistemas integrados:
Comercial – Carteira de Pedidos
Entradas – Estoques
Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:-
Configuração para Transferência de Carga - Origem (CCPVSC040)
- Configuração para Transferência de Carga - Destino (CCPVSC045)- No programa
Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) os campos descritos - para utilizar o programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D) os campos abaixo devem estar configurados da seguinte forma:
Campo CFOP : deve - deve ser de transferência (151);
Campo Transação Estoque :- não deve ser preenchido, pois o sistema vai buscar as transações configuradas no programa programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D);
Campo NF sem Pedido Venda :- deve estar configurado com a opção “Sim”.
Somente após esta configuração, é possível utilizar o programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D) para dar sequência ao processo;
- No programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109) - o parâmetro de documento fiscal de entrada deve estar configurado para gerar a contabilidade no campo “Opção” a alternativa “1-Base para Atualização”, desta forma ocorrerá a movimentação das contas de débito e crédito no aceite da carga na empresa destino.
As etapas do processo ilustrado na imagem abaixo são executadas nos seguintes programas:
1 - Efetuar no programa
Efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ.
Deve ser utilizado quando necessitar realizar a movimentação de mercadorias entre a matriz e a filial.
Deste modo, é possível controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.
| UI Text Box |
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Fluxo do Processo |
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a geração da carga para que o usuário selecione a quantidade de caixas da carga e as naturezas de origem e destino. |
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é possível que o usuário efetue a leitura das tags para geração da carga. |
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a transferência da carga de acordo com a configuração, e selecionar as notas que farão parte dela. |
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| ui-step |
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Efetuar a conferência das informações da nota fiscal gerada pela transferência de carga no |
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| ui-step |
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E por fim, na empresa de destino desta carga, o usuário consegue selecionar a nota que será dado o aceite, e fazer a conferência dos itens e das quantidades da carga no |
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| draw.io Diagram |
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| diagramName | Fluxo de Transferência de Carga entre Empresas |
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| links | auto |
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| caption | Exportar PDF |
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