Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Geração de Apuração do PIS/Cofins (v.7.1) (CCEPA130) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar a apuração fiscal de PIS/Cofins. Os valores apurados neste programa poderão ser utilizados para geração do bloco M da EFD-PIS/Cofins.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para a geração da apuração do PIS/Cofins. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Tipo de Contribuição* | Selecionar o tipo de contribuição para geração da apuração. As opções são: |
| Data Início* | Informar a data de início da apuração. ImportanteEste campo será solicitado caso seja a primeira apuração da contribuição e caso já existam apurações no sistema, será sugerida a próxima data em relação ao último período apurado. |
| Data de Apuração* | Informar a data de apuração do PIS ou Cofins. ImportanteA data de apuração deve pertencer ao mesmo mês/ano da data início e não pode ser menor que a data início. |
| Situação* | Selecionar a situação da apuração. As opções são: |
| Valor da Contribuição Não Cumulativa do Período | Exibe o valor da contribuição não cumulativa do período. |
| Valor do Crédito do Período | Exibe o valor do crédito do período. |
| Valor do Crédito do Período Utilizados | Exibe o valor do crédito do período utilizado. |
| Valor do Crédito de Periodos Anteriores | Exibe o valor do crédito de períodos anteriores. |
| Valor de Retenções na Fonte Deduzido no Período | Exibe o valor de retenções na fonte deduzido no período. |
| Valor de Outras Deduções do Período | Exibe o valor de outras deduções do período. |
| Saldo da Apuração Não Cumulativa | Exibe o saldo da apuração não cumulativa. |
| Valor da Contribuição Cumulativa do Período | Exibe o valor da contribuição cumulativa do período. |
| Valor de Retenções na Fonte Deduzido do Período | Exibe o valor de retenções na fonte deduzido no período. |
| Valor de Outras Deduções do Período | Exibe o valor de outras deduções no período. |
| Saldo da Apuração Cumulativa | Exibe o saldo da apuração cumulativa. |
| Saldo Devedor | Exibe o saldo devedor. |
| Saldo Credor | Exibe o saldo credor. |
| Vencimento Contas a Pagar | Exibe a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada no programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125) através do botão Contas a Pagar. Importante- O usuário pode alterar a data, porém não pode ser menor que a data atual.- Esse campo é habilitado somente quando o campo Gerar Contas a Pagar Apuração Pis/Cofins, do programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), estiver configurado como Sim. |
| Botão | Descrição |
| Gerar | É calculada a apuração de PIS/Cofins e exibe as informações correspondentes. ImportanteCaso a apuração esteja excluída e existam dados de cópias salvos para a apuração quando o mês foi excluído, será apresentada uma tela de aviso se o usuário deseja restaurar as informações de ajustes. |
| Detalhar Geração | Apresenta o programa Detalha de Processo em Segundo Plano - Resumido (CSWMEN135) com o detalhamento do processo em execução. ImportanteEste botão será habilitado quando o campo Processar a apuração em Segundo Plano, do programa Configuração da Apuração do PIS/Cofins (CCEPA125), estiver configurada com a opção Sim e estiver sendo executado um processamento em segundo plano para o tipo de contribuição informado neste programa. |
| Salvar | Salva as informações da tela. |
| Excluir | Exclui a linha selecionada no grid. |
| Cancelar | Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa. |
| Reabrir | Permite reabrir a apuração. O sistema atribui o campo situação como 0-Aberta. |
| Parâmetros | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A) para o cadastro dos parâmetros básicos da apuração de PIS/Cofins. |
| Pendências | Apresenta as pendências encontradas na geração da apuração. ImportanteTodas as pendências apresentadas pelo sistema devem ser corrigidas antes de fechar a apuração. |
| Cod. Receita | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Código Receitas (CCEPA130C) para cadastrar o código da receita da apuração do PIS/Cofins. |
| Contribuições | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Contribuições (CCEPA131) para detalhar as contribuições apuradas de PIS/Cofins no período. |
| Créditos | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos (CCEPA132) para detalhar os créditos apurados de PIS/Cofins no período. ImportanteOpção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo. |
| Deduções | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Deduções (CCEPA134) para detalhar as deduções de PIS/Cofins do período. ImportanteOpção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo. |
| Créditos Anteriores | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Créditos Anteriores (CCEPA135) para gerenciar os créditos de períodos anteriores de PIS/Cofins. ImportanteOpção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo. |
| Retenções | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Retenções na Fonte (CCEPA136) para gerenciar as retenções de PIS/Cofins. ImportanteOpção não disponível caso o campo Tipo de Incidência, do programa Apuração de PIS/Cofins - Parâmetros (CCEPA130A), estiver preenchido com a opção 2- Regime cumulativo. |
| Sem Incidência | Apresenta o programa Apuração de PIS/Cofins - Receitas sem Incidência (CCEPA137) para detalhar as receitas do período sem incidência de PIS/Cofins. |
| Log de Alterações | Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa. ImportanteSerão listados os logs de alteração, quando existirem, e quando a empresa estiver configurada para gerar no programa Configuração Geral do Sistema (CSMEN080). |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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