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Pré-requisito

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Sistema Comercial

Módulo Carteira de Pedidos

Aviso
titleAtenção

Recomendamos que o processo descrito seja executado por usuários treinados adequadamente e com a supervisão de um profissional da Consistem.
O não cumprimento desta recomendação pode causar erros operacionais e eventuais danos ao sistema.
Possíveis custos para resolução serão de responsabilidade do cliente.

O objetivo deste processo é efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ.
Deve ser utilizado quando é preciso movimentar mercadorias entre matriz e filial.
Deste modo o sistema pode controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.
Sistemas integrados:
Comercial – Carteira de Pedidos
Entradas – Estoques
Para a correta execução deste processo, as configurações a seguir são necessárias:-

Configuração para Transferência de Carga - Origem (CCPVSC040) 
- Configuração para Transferência de Carga - Destino (CCPVSC045)- No programa

Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) os campos descritos - para utilizar o programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D) os campos abaixo devem estar configurados da seguinte forma:
Campo CFOP : deve  deve ser de transferência (151);
Campo Transação Estoque :não deve ser preenchido, pois o sistema vai buscar as transações configuradas no programa programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D);
Campo NF sem Pedido Venda :deve estar configurado com a opção “Sim”.

Somente após esta configuração, é possível utilizar o programa Configurações Adicionais para a Natureza Destino (CCPVSC143D) para dar sequência ao processo;
- No programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109) - o parâmetro de documento fiscal de entrada deve estar configurado para gerar a contabilidade no campo “Opção” a alternativa “1-Base para Atualização”, desta forma ocorrerá a movimentação das contas de débito e crédito no aceite da carga na empresa destino.
As etapas do processo ilustrado na imagem abaixo são executadas nos seguintes programas:
1 - Efetuar no programa


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Visão Geral

Efetuar a configuração e a geração da transferência de cargas entre empresas do mesmo grupo de CNPJ. 
Deve ser utilizado quando necessitar realizar a movimentação de mercadorias entre a matriz e a filial.
Deste modo, é possível controlar a movimentação física, fiscal e tributária dos documentos (NF-e) envolvidos, levando em consideração todas as operações de estoque das mercadorias que devem passar por esse processo de transferência.


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Fluxo do Processo


UI Steps
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UI Step

Efetuar no programa Geração de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC150)

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 a geração da carga para que o usuário selecione a quantidade de caixas da carga e as naturezas de origem e destino.

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ui-step

No

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programa Montagem de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC151)

...

 é possível que o usuário efetue a leitura das tags para geração da carga.


UI Step

No programa Geração de Carga de Transferência entre Empresas (CCPVSC150) efetuar a liberação do faturamento.

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ui-step

Gerar no

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programa Geração de Seleção de Faturamento de Carga entre Empresas (CCPVSC143)

...

 a transferência da carga de acordo com a configuração, e selecionar as notas que farão parte dela.

...


ui-step

Efetuar a conferência das informações da nota fiscal gerada pela transferência de carga no

...

programa Conferência de Cargas (CCPVSC160).

...


ui-step

E por fim, na empresa de destino desta carga, o usuário consegue selecionar a nota que será dado o aceite, e fazer a conferência dos itens e das quantidades da carga no

...

programa Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B).

...



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Fluxograma 

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