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Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Configurações de Faturamento

Programa Configuração do Faturamento (CCFT000)

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Programa [r|Configurações do Faturamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é dar sequência à informação dos parâmetros necessários para a configuração inicial para o funcionamento do módulo de faturamento.

Esta é a principal configuração do faturamento. Sem realizar esta configuração, as operações referentes a este módulo não poderão acontecer.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Controla Formulários Tipográficos*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Faturamento deve controlar a numeração da emissão das notas fiscais pela numeração dos formulários tipográficos impressos.

Importante
Esta configuração não é utilizada em notas fiscais eletrônicas (NF-e).

Gera Escrita Fiscal Valor Serviço*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada a escrita fiscal com o valor lançado na nota fiscal de serviço.

Nota
Ao informar a opção "Sim", os valores da nota fiscal de serviço são importados para o módulo de Escrita Fiscal através do programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010).

Abre Janela para Observação na Seleção*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a tela para cadastro de observação com 6 linhas deve ser habilitada na seleção de pedidos para faturamento.

Nota
Ao informar a opção "Sim", o campo "Observação NF" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) apresenta o programa Observação da Seleção para a Nota Fiscal (CCPV030G) com 6 linhas para o cadastro da observação.

Ao informar a opção "Não", é habilitado o campo "Observação NF" do programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) com 3 linhas para o cadastro da observação.

Informa Data Base no Pedido*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informada a data base para a geração dos vencimentos das duplicatas.

Importante
Se for informada a opção "Sim", é habilitado o campo "Data Base Venc. Duplicata" através do programa Outras Informações (CCPV003A) para informar a data base da geração dos vencimentos. Este programa é acessado através do botão "Outros" no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).

Importante
Caso o campo "Data Base Venc. Duplicata" do programa Outras Informações (CCPV003A) não estiver preenchido, os programas abaixo apresentam as seguintes situações: - o programa Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia (CCPVM030) apresenta o programa Filtrar (CCCDB999) para informar a data base da geração dos vencimentos.- o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) não apresenta o programa Filtrar (CCCDB999).

Importante
O tipo de nota selecionado no pedido deve estar configurado para gerar duplicatas. Esta configuração é realizada através do campo "Gera Duplicata" no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).

Importante
Para empresas que utilizam o sistema R-Connect integrado com o Consistem ERP, caso o campo "Qtde de Dias Base para Cálculo das Duplicatas" do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) estiver preenchido com os dados do sistema R-Connect, a configuração do campo "Informa Data Base no Pedido" é desconsiderada.

Informa Percentual de Vendor*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se no cadastro do pedido de venda deve ser informado o percentual de Vendor.

Nota
Ao informar a opção "Sim", é apresentada tela através do programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) que possibilita informar o percentual de Vendor.

Peso Seleção Pedido de Venda Obrigatório*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o programa Seleção de Pedido para Faturamento (CCPV030) deve obrigar que os itens estejam com os pesos cadastrados através dos campos "Peso" Bruto" e "Peso Líquido" no programa Cadastro de Item (CCCGI015).

Ocorrência Autom. Atual. Entrega Mercadoria*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada automaticamente na nota fiscal a ocorrência com os dados da data de entrega atualizados através do programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155).

Nota
Ao informar a opção "Sim", a ocorrência com os dados atualizados no programa Atualização da Data de Entrega na Nota Fiscal (CCFT155) é gerada automaticamente na nota fiscal através do programa Cadastro de Ocorrências de Notas Fiscais (CCFT088) e pode ser visualizada através do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605).

Verifica Estoque Disponível na Digitação PV

Informar o código referente ao tipo de verificação de estoque que o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) deve utilizar ao realizar o cadastro dos itens no pedido.

Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta as opções:
0 - Não Verifica Estoque Disponível
1 - Verifica e não Bloqueia caso Saldo Insuficiente
2 - Verifica e Bloqueia caso Saldo Insuficiente

Atenção! A opção "1" apresenta o saldo em estoque do produto e permite continuar o cadastro do pedido. A opção "2" bloqueia o cadastro do item no pedido caso o saldo em estoque esteja insuficiente.

Filial Revenda*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser configuradas as contas das empresas para revenda de produtos.

Importante
Ao informar a opção "Sim", é apresentado o programa Filial de Revenda (CCFT000C) para realizar a configuração das contas de empresas como filial de revenda de produtos.

Importante
O sistema possibilita configurar várias empresas em determinado servidor, mas o cadastro de produtos poderá ser gerenciado somente por uma empresa.O produto poderá estar configurado como item de Venda na empresa principal e nas outras empresas como item de Revenda. Esta configuração é definida pela empresa na implantação do Consistem ERP. Mesmo que no cadastro de produtos o item vendido esteja configurado como item de venda, ou seja, de fabricação própria, as empresas e contas configuradas neste campo utilizarão os produtos nas operações do sistema como itens de Revenda.

Permite Digitar Mesmo Item Com Grade Diferente*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser incluídas grades com tamanhos e cores diferentes para o mesmo código de item no programa Itens do Pedido (CCTEXC051). Este campo é utilizado para empresas do ramo de confecção.

Nota
Este campo é habilitado quando os campos "Possui Grade Tamanhos" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) e "Utiliza Múltiplas grades" do programa Criação Automática Itens (CCFT002B), estiverem selecionados como "Sim".

Número FCI Operações Dentro do Estado*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o número da FCI deve ser informado no arquivo .XML da NF-e no caso de a operação da nota fiscal ser de vendas de produtos importados para dentro do estado.

Mensagem Adicional FCI Somente para Revenda*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a mensagem da FCI deve ser apresentada no campo "Dados adicionais" do DANFE, somente para itens de revenda informados na nota fiscal.

IPI sobre Despesas Acessórias pela Maior Alíquota*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de IPI sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.

Importante
Ao informar a opção "Não", o valor do IPI é calculado através da alíquota do IPI informada de cada item da nota e a base de cálculo é valor das despesas acessórias rateada para cada item.

ICMS sobre Despesas/IPI pela Maior Alíquota*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o cálculo de ICMS sobre as despesas acessórias da nota fiscal deve ser realizado através da maior alíquota do item faturado.

Importante
Ao informar a opção "Não", o valor do ICMS sobre as despesas acessórias será calculado da seguinte forma: será utilizado como base de cálculo o valor das despesas acessórias rateado para cada item da nota e será considerada no cálculo a alíquota de ICMS de cada item.

Importante
O valor do IPI poderá compor a base de cálculo do ICMS quando a nota fiscal for emitida para consumidor final. O cálculo será realizado conforme opções informadas neste campo:
- Ao informar a opção "Sim", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre os itens de maior alíquota.
- Ao informar a opção "Não", o valor do IPI sobre as despesas acessórias deverá compor a base de cálculo do ICMS sobre a alíquota de cada item da nota.

Segmento Plástico/Embalagem*

Informar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa é do segmento de Plástico ou de Embalagem.

Verifica Notas sem DIFAL*

Determinar se deve ocorrer a validação no momento da emissão de notas interestaduais que não geraram DIFAL possíveis inconsistências, alertando sobre a situação para que seja avaliada se realmente não é necessário se adequar para gerar o DIFAL.

Importante
O botão Consultar (F7) apresenta tela com as opções:
0 - Não: o sistema não faz nenhuma validação.
1 - Verifica: no momento da emissão da nota no programa "Geração e Emissão de Nota Fiscal" (CCFT010) o sistema irá retornar um aviso referente o DIFAL porém irá permitir que o usuário conclua a operação caso queira.
2 - Verifica e Bloqueia: na emissão da nota o sistema retorna o aviso bloqueando a emissão da mesma.

Calcular Código Único para Itens sem Cadastro*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser aplicado na codificação dos produtos no XML de NF-e das notas emitidas sem informar um produto cadastrado no sistema.

Caso selecionado "Sim", o sistema passa a calcular um código único para cada nota fiscal emitida nestas condições descritas acima, no seguinte formato: texto fixo "NFS." + o código da empresa + a data de emissão da nota + o código da Nota + a sequência do item.
Caso selecionado "Não", o sistema utiliza um código de produto padrão por CFOP no seguinte formato: texto fixo "CFOP" + o código da CFOP utilizado na emissão da nota fiscal. Neste caso o código do produto é repetido a cada nota emitida para a mesma CFOP.

Incluir Cód. Customizado Produto Descrição NFe*

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, para empresas que possuem códigos gerados de forma customizada, existe a possibilidade de incluir este código na descrição do produto informada na emissão da NF-e.


BotãoDescrição
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Manutenção

Habilita os campos da tela para realizar alterações nos parâmetros configurados.

Fim

Retorna ao programa Configuração do Faturamento (CCFT000) e solicita confirmação para salvar os dados informados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu inicial.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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