Integrações

- Método referente cadastro de itens (os insumos enviados serão utilizados em engenharias e que não sejam compostos por outras engenharias);
- Método para validar se o item já está cadastrado;
- Método para obter tabela de itens conforme parâmetros informados (parte da descrição do item, máscara, código do item, faixa de códigos de item, entre outros);
- Método para excluir o cadastro de um item gerado;
- Tratamento das atualizações referentes as revisões do cadastro que forem realizadas no PDM pelo método do cadastro do item.

- Envio de dados: O Consistem não envia informações, mas sim o integrador do PDM obtém do Consistem por meio de APIs que retornam os dados que precisam.

- Recebimento de dados: Neste momento o Consistem não recebe informações mas sim a duplicação de item, a partir de um item base, gerando os dados de entrada e saída.

- Integração com Consistem: Em nenhum ponto do Consistem tem integração, só integra quando o PDM manda informações para o Consistem, as engenharias ficam pendentes no CCPMEI100 para serem revisadas e depois gravadas de forma oficial.

- via API sem layout

O Consistem ERP envia os Pedidos de Compras do Tipo "Importação" quando o cadastro do pedido estiver com sua situação de bloqueio como "Liberado".
Uma vez liberado o Pedido é feita a respectiva integração ao GECEX da seguinte forma:
1º - o Consistem ERP envia ao GECEX todos os itens utilizados no cadastro do pedido de compras.
2º - o Consistem ERP envia ao GECEX todos os Parceiros envolvidos, Fornecedores, Transportadoras, Despachante, entre outros, ambos registrados nos dados do Pedido de Compras.
3º - o Consistem ERP envia ao GECEX o Pedido de Compras de Importação somente se os itens citados acima forem concluídos sem erros.

Ressaltamos a importância de realizar a configuração no Gecex para que o Processo de Importação seja o código do Pedido de Compras no Consistem, possibilitando a Conciliação Contábil nos Adiantamentos Financeiros.
Para consultar os dados enviados ao GECEX pode-se utilizar o programa Consulta Integração GECEX (CCEIG610).

Após concluir o envio dos dados ao GECEX, o Consistem permite ainda forçar o reenvio dos dados de Cadastros Itens e Parceiros.
Apenas não permite forçar o reenvio do pedido para não gerar revisão no Processo de Importação do GECEX.
Os reenvios do Pedido de Compras irão ocorrer caso o pedido sofra alguma modificação no Consistem.
Para consultar e reenviar os Dados de Cadastro de Parceiros ao GECEX utilize o programa Consulta Parceiros para Integração GECEX (CCEIG620).
Para consultar e reenviar os Dados de Cadastro de Portador ao GECEX utilize o programa Consulta Portador para Integração GECEX (CCEIG650).

A partir do momento que há um Pedido/Processo de Importação integrado no GECEX, ele pode enviar ao Consistem:
- Documentos de Contas a Pagar em Moeda Nacional ou Estrangeira;
- Exclusão de Documentos de Contas a Pagar;
- Liquidações de Antecipação em Moeda Estrangeira;
- Exclusão de Liquidação em Moeda Estrangeira;
- Minuta para Emissão de Nota Fiscal de Importação;
- Lançamentos Contábeis para Conciliação Monetária (somente se a empresa não possuir Contabilidade integrada ao Financeiro do Consistem ERP).

Observações:

1) Os documentos em Moeda Nacional deverão ser pagos dentro do Consistem ERP.
2) Todos os documentos recebidos do GECEX no Consistem são registrados em um painel para execução do cadastro pelo usuário autorizado.

Quanto aos documentos em moeda "nacional", assim que forem pagos/liquidados no Consistem ERP por qualquer programa seja por: borderô, baixa manual, PIX, cheque, entre outros, o sistema irá encaminhar o documento de liquidação e o valor pago via serviço para o GECEX, para que ele possa controlar os documentos já pagos.
Quanto as Minutas de NF Recebidas, assim que gerada a NF através do programa Consulta de Minuta para Emissão de NF de Entrada (CCEIG640) e autorizada a NF no Sefaz, o sistema irá encaminhar ao Gecex o código do documento de NF gerado com os valores totais com o intuito de efetuar a validação.

A integração do Consistem permite configurar um ou mais usuários para receber, quando houver, em sua "Central de Notificação" um novo documento recebido do GECEX.
Ao realizar a confirmação dos Documentos de Contas a Pagar e Emissão de Nota Fiscal, o Consistem ERP envia ao GECEX o código do documento gerado no ERP.

Para consultar os dados recebidos do GECEX e executar o respectivo cadastramento no Consistem ERP, utilize o programa Consulta Documento Recebido do GECEX (CCEIG630).

Após realizar os Cadastros de Documentos a Pagar e Liquidações em Moeda Estrangeira é comum haver variações cambiais gerando assim ajustes contábeis.
Já para verificar e validar se o valores de todos os Documentos de Contas a Pagar estão de acordo com o valor da Nota Fiscal de Entrada registrada, o Consistem ERP possui o programa Geração de Conciliação por Processo de Importação (CCEIG660).

Da integração/comunicação via webServices:
O Consistem ERP esta preparado para receber em seu serviço o xml com novas tags do GECEX.
Porém, estas novas tags não serão lidas e gravadas no Consistem ERP.
As tags observadas e utilizadas na integração atual são apenas estas conforme o leiaute anexo de cada serviço.
Logo, para novas funcionalidades entre a integração é necessário solicitar via melhoria do produto.

Macroprocesso:

Consistem cadastro Pedido Compra => GECEX
GECEX => Contas a Pagar
Consistem registra e retorna código documento => GECEX
GECEX => Liquidação (Adiantamentos)
Consistem registra e retorna código Documento com o valor antecipado => GECEX
GECEX => Minuta NF
Consistem emite NF => GECEX
Consistem gera entrada de NF e mercadorias => sem retorno
Consistem recadastra os documentos a pagar de antecipação para crédito e retorna todos ao => GECEX
Consistem registra variação cambial => sem retorno
Consistem usuário realiza pagamento de Contas a Pagar de moeda nacional, envia documento e valor => GECEX