Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
Grupo: Apuração de PIS/Cofins
Visão Geral
Informar as operações representativas das demais receitas auferidas, com incidência ou não das contribuições sociais (PIS/Cofins), bem como das demais aquisições, despesas, custos e encargos com direito à apuração de créditos das contribuições sociais.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Empresa* | Informar o código da empresa para o cadastro de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins. Botão F7Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção. |
| Sequência* | Informar o código sequencial da operação, o sistema sugere a próxima disponível. Botão F7Apresenta tela com as sequências de outros créditos cadastradas neste programa para seleção.ImportanteA manutenção dos dados é permitida caso a sequência pertencer a um período em aberto. |
| Tipo de Operação* | Selecionar o tipo de operação que será realizada. As opções são: |
| Data de Operação* | Informar a data da operação. ImportanteA data informada deve pertencer a um período em aberto na apuração de PIS/Cofins. |
| Receita Operacional* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de receita é operacional. ImportanteEste campo não é habilitado ao selecionar a opção "0 - Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito" no campo "Tipo de Operação". |
| Valor da Operação* | Informar o valor da operação. |
| Tipo de Base de Crédito* | Selecionar o tipo de base de crédito. As opções são: ImportanteAs opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).ImportanteEste campo é habilitado se no campo "Tipo de Operação" a opção selecionada for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito". |
| Origem do Crédito* | Selecionar a origem do crédito. As opções são: ImportanteEste campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "0- Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos com Crédito". |
| Tipo de Contribuição* | Informar o tipo de contribuição. ImportanteAs opções são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).ImportanteEste campo é habilitado se a opção selecionada no campo "Tipo de Operação" for "1- Receita auferida com geração de contribuição". |
| Conta Contábil | Informar o código da conta contábil. Botão F7Apresenta tela de seleção com os tipos de conta contábil.As opções são: - Alfabética – apresenta tela com as contas ordenadas em ordem alfabética para seleção. - Numérica – apresenta tela com as contas ordenadas em ordem numérica para seleção. - Máscara – apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650) para consulta e seleção. ImportanteEste campo é habilitado caso a empresa informada esteja configurada no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010). |
| Centro de Custo | Informar o código do centro de custo. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Configurados para Conta: apresenta tela com os centros de custos cadastrados para esta conta para seleção. Cadastrados: apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção. ImportanteEste campo é solicitado caso a empresa informada esteja configurada no programa Cadastro de Máscara dos Centros de Custo (CCCAB005). |
| Descrição | Informar a descrição da despesa e/ou receita de outros créditos e contribuições do PIS/Cofins. |
| Tipo Participante | Selecionar o tipo de participante. As opções são: |
| Código Participante* | Informar o código do participante. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.ImportanteEste campo não será obrigatório se o campo “Tipo de Operação” estiver com as opções “1– Receita Auferida com geração de Contribuição” ou “2– Receita Auferida sem geração de Contribuição”. |
| Código Item | Informar o código do item. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. ImportanteEste campo é solicitado caso a empresa esteja configurada na Configuração de Máscara de Itens (CCCGI000). |
| CST PIS* | Informar o código da situação tributária do PIS. Botão F7Apresenta tela com os códigos CSTs cadastrados para seleção. |
| Base de Cálculo PIS* | Informar o valor da base de cálculo do PIS. ImportanteEste campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.ImportanteO valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”. |
| Alíquota PIS* | Informar o percentual da alíquota do PIS. |
| Valor PIS* | Exibe o valor do PIS, mas é possível alterar. ImportanteO valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo. |
| Natureza de Receita* | Informar o código de natureza da receita. Botão F7Apresenta tela com os códigos de natureza da receita cadastrados para seleção. |
| CST Cofins* | Informar o código da situação tributária da Cofins. Botão F7Apresenta tela com os códigos CSTs cadastrados para seleção.ImportanteEste campo é solicitado caso a operação for tributada. |
| Base de Cáculo Cofins* | Informar o valor da base de cálculo da Cofins. ImportanteEste campo somente é solicitado caso a operação seja tributada.ImportanteO valor da base de cálculo, é sugerido com base no valor informado no campo “Valor da Operação”. |
| Alíquota Cofins* | Informar o percentual de alíquota da Cofins. |
| Valor Cofis* | Exibe o valor da Cofins, mas é possível alterar. ImportanteO valor deste campo é sugerido pelo sistema, aplicando a alíquota informada sobre a base de cálculo. |
| Natureza de Receita* | Informar o código de natureza da receita. Botão F7Apresenta tela com os código de natureza da receita cadastrados no programa Cadastro da Natureza de Operações de Receitas (CCINF434) para seleção. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
| Detalhar NFE | Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) com o detalhamento do documento fiscal de entrada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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