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Módulo: Entradas - Compras Transportes
Grupo: Transportes
Geração de Pedido de Compra (CCESU090)
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Visão Geral |
O objetivo da aba Dados Gerais, na Geração de Pedido de Compra (CCESU090), desta aba é permitir que sejam informados os dados de capa do pedido de compra. Em casos de pedidos de compra com condições de pagamento diferenciadas, é possível informar os prazos e proporção das parcelas.
| Ccscallout | ||||||
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No cadastro de um novo pedido de compra são sugeridas as informações padrão, conforme configurações efetuadas no programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), na aba "Compras". |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Tipo Pedido | Selecionar Normal, Serviço ou Importação para determinar o tipo de pedido de compra. As opções são:
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| Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor.
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| Moeda/ Cotação | Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor.
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| Local de Entrega* | Informar o local de entrega do pedido de compra.
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| Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de Cobrança* | Informar o local de cobrança do pedido de compra.
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| Situação Bloqueio | Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. Ccscallout |
As opções são: : quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será "não enviado ", "enviado "ou "aceito ".; : quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como "Liberado "somente quando todos os envolvidos o aprovarem .; : quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois .; : quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Frete* | Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor.
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| Situação Aceite | Selecionar a situação de aceite do pedido de compra.
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| Transportadora | Informar o código da transportadora.
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| Previsão de Entrega | Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor.
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| Condição de Pagamento | Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor.
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| % Frete | Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Frete | Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % Seguro | Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Seguro | Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % Desconto | Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de Desconto | Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % Desp. Acessórias | Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observações Padrão | Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.
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| Finalidade | Informar o código da finalidade do pedido de compra.
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| Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.
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| Desconto | Exibe o valor total do desconto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seguro | Exibe o valor total do seguro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frete | Exibe o valor total do frete. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despesas | Exibe o valor total das despesas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dias Entrega Pós Faturamento | Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada.
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| Painel | ||
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| Processos Relacionados |
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