| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Tipo Pedido | Selecionar o tipo de pedido de compra. As opções são:
- Normal;
- Serviço;
- Importação. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso seja informada a opção Importação, o campo Moeda/Cotação é habilitado. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação Em Aberto e com a situação de bloqueio Liberado ou Bloqueado. |
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| Data Cadastro | Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente. |
| Fornecedor* | Informar o código do fornecedor. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso a opção Sim esteja selecionada no campo Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor do programa Aba Compra (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor. |
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| Moeda/ Cotação | Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O campo Cotação é habilitado para manutenção se:
- a moeda selecionada for diferente de Real;
- o pedido estiver com a situação Em Aberto ou Atendido Parcial;
- o pedido estiver com a situação de bloqueio Liberado ou Bloqueado. |
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Referente ao campo Cotação, apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas. |
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| Local de Entrega* | Informar o local de entrega do pedido de compra. |
| Situação Pedido | Exibe a situação do pedido de compra. As opções são:
- Em Aberto;
- Atendido;
- Atendido Parcial;
- Cancelado. |
| Local de Cobrança* | Informar o local de cobrança do pedido de compra. |
| Situação Bloqueio | Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra. As opções são:
- Liberado: quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será não enviado, enviado ou aceito;
- Bloqueado: quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como Liberado somente quando todos os envolvidos o aprovarem;
- Digitado: quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois;
- Retornado: quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias. |
| Tipo de Frete* | Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor. |
| Situação Aceite | Selecionar a situação de aceite do pedido de compra. As opções são:
- Não Enviado;
- Enviado;
- Aceito;
- Rejeitado. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação Em Aberto ou Atendido Parcial, e com situação de bloqueio Liberado ou Bloqueado. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| - Só poderá ser alterada a situação de Não Enviado para outra situação, se a situação de bloqueio do pedido estiver Liberado.
- Só poderá alterada para Não Enviado se a situação de bloqueio do pedido for Digitado ou Retornado. |
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| Transportadora | Informar o código da transportadora. |
| Previsão de Entrega | Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Conforme a opção selecionada no campo Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra, na aba Compra do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba Produtos. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| A data da previsão de entrega não poderá ser menor que a data atual. Caso o pedido esteja salvo e esta data seja alterada, será exibida a mensagem "Deseja atualizar a Previsão de Entrega para todos os itens do pedido?" e os dados dos itens serão atualizados no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090). |
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| Condição de Pagamento | Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao teclar Enter no campo em branco, o botão Informar Prazos é habilitado ao lado desse campo para informar uma condição de pagamento diferenciada. |
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção. |
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| % Frete | Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete. |
| Valor Frete | Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete. |
| % Seguro | Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro. |
| Valor Seguro | Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro. |
| % Desconto | Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto. |
| Valor de Desconto | Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto. |
| % Desp. Acessórias | Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias. |
| Valor de Desp. Acessórias | Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias. |
| Observações Padrão | Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Ao cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo Observação Padrão de Compras, da aba Compra do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), mas é possível alterar. |
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| Finalidade | Informar o código da finalidade do pedido de compra.
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| Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo.
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| Desconto | Exibe o valor total do desconto. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Desconto e do próprio valor de desconto informado. |
| Seguro | Exibe o valor total do seguro. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Seguro e do próprio valor de seguro informado. |
| Frete | Exibe o valor total do frete. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Frete e do próprio valor de frete informado. |
| Despesas | Exibe o valor total das despesas. Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo % Despesas e do valor de despesas informado. |
| Total | Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo:
Valor Total = Valor das Mercadorias + Valor IPI + Valor Total de Frete + Valor Total de Seguro + Valor Total de Despesas - Valor Total de Desconto. |
| Dias Entrega Pós Faturamento | Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo irá refletir na coluna Data Faturamento Previsto nos programas Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) e Acompanhamento de Pedidos (CCESU115), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os “Dias Entrega pós Faturamento” considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para "vermelho". |
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| Botão | Descrição |
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| Informar Prazos | Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse botão é habilitado ao teclar Enter no campo Condição de Pagamento em branco. |
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