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As opções são:
- Liberado

-

: quando o pedido já foi liberado e está disponível para enviar ao fornecedor. Para os pedidos liberados é necessário possuir o aceite que determina se o pedido será

"

não enviado

"

,

"

enviado

"

ou

"

aceito

".

;
- Bloqueado

-

: quando o usuário liberou o pedido, porém houve bloqueio para aprovação. O pedido será exibido como

"

Liberado

"

somente quando todos os envolvidos o aprovarem

.

;
- Digitado

-

: quando o pedido foi digitado, porém o usuário optou por não liberá-lo. Essa situação é utilizada quando se está digitando um pedido muito grande e é necessário interromper o trabalho para continuar depois

.

;
- Retornado

-

: quando o pedido foi liberado, porém o comprador e aprovador retornaram e o fornecedor recusou, dessa forma, o comprador poderá realizar as alterações necessárias.

CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tipo Pedido

Selecionar Normal, Serviço ou Importação para determinar o tipo de pedido de compra. As opções são:
- Normal;
- Serviço;
- Importação.

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TituloImportante

Caso seja informada a opção Importação, o campo "Moeda/Cotação" é habilitado.

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TituloImportante

Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação "Em Aberto" e com a situação de bloqueio "Liberado" ou "Bloqueado".

Data Cadastro

Exibe a data de cadastro do pedido de compra. Em caso de um novo pedido, exibe a data corrente.

Fornecedor*

Informar o código do fornecedor.

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TituloBotão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

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TituloImportante

Caso a opção "Sim" esteja selecionada no campo "Sugere Dados do Último Pedido Realizado para o Fornecedor" do programa Aba Compra (CCESU000TAB3), ao informar o código do fornecedor, o sistema irá sugerir os dados gerais do pedido conforme a última compra realizada para o fornecedor.

Moeda/ Cotação

Selecionar a unidade monetária negociada com o fornecedor.

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TituloImportante

Situação 1
As opções para seleção da unidade monetária são exibidas conforme registros realizados no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035).
Situação 2
Ao alterar o fornecedor, é sugerida a moeda definida no programa Aba Fornecedores (CCESU100TAB2), mas é possível alterar.

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TituloImportante

O campo "Cotação" é habilitado para manutenção se:
- a moeda selecionada for diferente de Real;
- o pedido estiver com a situação "Em Aberto" ou "Atendido Parcial";
- o pedido estiver com a situação de bloqueio "Liberado" ou "Bloqueado".

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TituloBotão F7

Referente ao campo "Cotação", apresenta tela de seleção com as cotações cadastradas.

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CorAzul
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TituloBotão F8

Apresenta o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para novo cadastro.

Local de Entrega*

Informar o local de entrega do pedido de compra.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados no programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para seleção.

Situação Pedido

Exibe a situação do pedido de compra.
As opções são:
- Em Aberto;
- Atendido;
- Atendido Parcial;
- Cancelado.

Local de Cobrança*

Informar o local de cobrança do pedido de compra.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com os locais de cobrança cadastrados no programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para seleção.

Situação Bloqueio

Exibe a situação de bloqueio do pedido de compra.

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TituloImportante
Tipo de Frete*

Selecionar o tipo de frete negociado com o fornecedor.

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TituloImportante

As opções para seleção são disponibilizadas conforme configurações do programa Cadastro da Tabela de Fretes de Compras (CCESS270).

Situação Aceite

Selecionar a situação de aceite do pedido de compra.
As opções são:
- Não Enviado;
- Enviado;
- Aceito;
- Rejeitado.

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TituloImportante

Esse campo é habilitado se os pedidos estiverem com a situação "Em Aberto" ou "Atendido Parcial", e com situação de bloqueio "Liberado" ou "Bloqueado".

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TituloImportante

- Só pode poderá ser alterada a situação de "Não Enviado" para outra situação, se a situação de bloqueio do pedido estiver "Liberado".
- Só pode poderá alterada para "Não Enviado" se a situação de bloqueio do pedido for "Digitado" ou "Retornado".

Transportadora

Informar o código da transportadora.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as transportadoras ativas cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção.

Previsão de Entrega

Exibe a data da previsão de entrega dos itens negociada com o fornecedor.

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TituloImportante

Conforme a opção selecionada no campo "Data de Previsão da Capa do Pedido de Compra" , na aba "Compra" no do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), esse campo poderá exibir a menor ou maior data da previsão de entrega do item informado na aba "Produtos".

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TituloImportante

A data da previsão de entrega não poderá ser menor que a data atual. Caso o pedido esteja salvo e esta data seja alterada, será exibida a mensagem "Deseja atualizar a Previsão de Entrega para todos os itens do pedido?" e os dados dos itens serão atualizados no programa Geração de Pedido de Compra (CCESU090).

Condição de Pagamento

Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor.

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TituloImportante

Ao teclar "Enter" no campo em branco, o botão "Informar Prazos" é habilitado ao lado desse campo para informar uma condição de pagamento diferenciada.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as condições de pagamento cadastradas para seleção.

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TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Condição de Pagamento (CCESS102) para cadastramento.

% Frete

Informar o percentual do frete que deve ser aplicado no valor da mercadoria e somado ao valor total do frete.

Valor Frete

Informar o valor do frete que deve ser somado ao valor total do frete.

% Seguro

Informar o percentual do seguro que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do seguro.

Valor Seguro

Informar o valor do seguro que deve ser somado ao valor total do seguro.

% Desconto

Informar o percentual do desconto que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total do desconto.

Valor de Desconto

Informar o valor do desconto que deve ser somado ao valor total do desconto.

% Desp. Acessórias

Informar o percentual das despesas acessórias que deve ser aplicado ao valor da mercadoria e somado ao valor total das despesas acessórias.

Valor de Desp. Acessórias

Informar o valor das despesas acessórias que deve ser somado ao valor total das despesas acessórias.

Observações Padrão

Selecionar as observações que devem ser incluídas no pedido de compra.

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TituloImportante

Ao cadastrar um novo pedido, é sugerida a observação selecionada no campo "Observação Padrão de Compras" , da aba "Compra" do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000), mas é possível alterar.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as observações padrão ativas cadastradas no programa Cadastro de Observação Padrão (CCESU013) para seleção.

Finalidade

Informar o código da finalidade do pedido de compra.

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TituloImportante

A obrigatoriedade desse campo é determinada no campo "Finalidade Obrigatória no Pedido de Compra" , da aba "Compra" , do programa Configuração de Compras - E-Procurement (CCESU000).

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as finalidades ativas cadastradas no programa Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115) para seleção.

Mercadoria

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra, considerando também o valor do IPI.

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TituloImportante

O símbolo da moeda selecionada pelo comprador é exibido ao lado do campo.

Desconto

Exibe o valor total do desconto.
Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo "% Desconto" e do próprio valor de desconto informado.

Seguro

Exibe o valor total do seguro.
Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo "% Seguro" e do próprio valor de seguro informado.

Frete

Exibe o valor total do frete.
Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo "% Frete" e do próprio valor de frete informado.

Despesas

Exibe o valor total das despesas.
Esse valor é calculado a partir do percentual informado no campo "% Despesas" e do valor de despesas informado.

Total

Exibe o valor total do pedido de compra conforme o seguinte cálculo:
"Valor Total " = " Valor das Mercadorias " + " Valor IPI " + " Valor Total de Frete " + " Valor Total de Seguro " + " Valor Total de Despesas " - " Valor Total de Desconto".

Dias Entrega Pós Faturamento

Informar quantos dias antes da entrega essa nota precisa ser faturada.

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TituloImportante

Esse campo irá refletir na coluna Data Faturamento Previsto nos programas Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) e Acompanhamento de Pedidos (CCESU115), onde irá apresentar a data de entrega subtraindo os “Dias Entrega pós Faturamento” considerando se o pedido está vinculado a nota no portal fiscal. Caso esteja atrasado e não tenha chegado a nota no portal fiscal, será alterada a cor da coluna para "vermelho".


BotãoDescrição
Informar Prazos

Apresenta o programa Cadastro de Parcela (CCESU037) para informar uma condição de pagamento diferenciada.

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TituloImportante

Esse botão é habilitado ao teclar "Enter" no campo "Condição de Pagamento" em branco.

Painel
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